Faktúry Archives - Stránka 476 z 486

Faktúra

ID: 2018000124 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 16.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-4/8

Faktúra

ID: 2018000109 – Slovak Telekom,a.s.

98,80 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 18.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 98,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/8

Faktúra

ID: 2018000110 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000111 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 019,43 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 1 019,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000112 – Advokátska kancelária

300,00 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advokátska kancelária - IČO: 42266751

Prílohy –

Popis

MUNK-adv.k

Faktúra

ID: 2018000113 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

324,43 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 324,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-odp

Faktúra

ID: 2018000114 – MAGNA ENERGIA a.s.

698,09 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 9.5.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 698,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000115 – Slovak Telekom,a.s.

120,32 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 18.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 120,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/8

Faktúra

ID: 2018000116 – HOBLA H Slovensko,s.r.o.

16,80 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 23.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 16,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HOBLA H Slovensko,s.r.o. - IČO: 36268569

Prílohy –

Popis

HOBLA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000117 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

128,82 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 128,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2018000118 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

17,10 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 17,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000119 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

45,60 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Povinné zverejňovanie