Faktúry Archives - Stránka 476 z 515

Faktúra

ID: 2018000470 – Archeologický ústav SAV

864,00 €

21.11.2018

Dátum vystavenia 19.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2018

Suma s DPH 864,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-výskum

Faktúra

ID: 2018000465 – Archeologický ústav SAV

996,00 €

19.11.2018

Dátum vystavenia 13.11.2018

Dátum splatnosti 13.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.11.2018

Suma s DPH 996,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-výskum

Faktúra

ID: 2018000466 – PROMOST - PRO s.r.o.

4 140,00 €

19.11.2018

Dátum vystavenia 16.11.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.11.2018

Suma s DPH 4 140,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PROMOST - PRO s.r.o. - IČO: 50084399

Prílohy –

Popis

PROMOST

Faktúra

ID: 2018000467 – EKO-BAU spol. s r.o.

15 979,20 €

19.11.2018

Dátum vystavenia 16.11.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 30.11.2018

Dátum evidencie 19.11.2018

Suma s DPH 15 979,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKO-BAU spol. s r.o. - IČO: 36262528

Prílohy –

Popis

EKO-BAU-ih

Faktúra

ID: 2018000468 – Internet Mall Slovakia, s.r.o

205,65 €

19.11.2018

Dátum vystavenia 18.11.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 19.11.2018

Suma s DPH 205,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia, s.r.o - IČO: 35950226

Prílohy –

Popis

MALL-chlad

Faktúra

ID: 2018000464 – SPONKA SK, s.r.o

72,00 €

16.11.2018

Dátum vystavenia 14.11.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 16.11.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPONKA SK, s.r.o - IČO: 36613983

Prílohy –

Popis

SPONKA-arc

Faktúra

ID: 2018000463 – CART PRINT, s.r.o.

176,15 €

15.11.2018

Dátum vystavenia 14.11.2018

Dátum splatnosti 28.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 15.11.2018

Suma s DPH 176,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CART PRINT, s.r.o. - IČO: 34131159

Prílohy –

Popis

CART-daň.t

Faktúra

ID: 2018000462 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

1 303,81 €

14.11.2018

Dátum vystavenia 13.11.2018

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 20.11.2018

Dátum evidencie 14.11.2018

Suma s DPH 1 303,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUILDING-M

Faktúra

ID: 2018000460 – AMY Consulting s.r.o

207,10 €

12.11.2018

Dátum vystavenia 12.11.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 12.11.2018

Dátum evidencie 12.11.2018

Suma s DPH 207,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMY Consulting s.r.o - IČO: 44235488

Prílohy –

Popis

AMY-strava

Faktúra

ID: 2018000461 – KEO,s.r.o.

39,98 €

12.11.2018

Dátum vystavenia 8.11.2018

Dátum splatnosti 22.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 12.11.2018

Suma s DPH 39,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.zá

Faktúra

ID: 2018000459 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

9.11.2018

Dátum vystavenia 9.11.2018

Dátum splatnosti 23.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 9.11.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000458 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 878,00 €

8.11.2018

Dátum vystavenia 8.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 8.11.2018

Suma s DPH 1 878,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Povinné zverejňovanie