Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25OZS
ID: 2025000274 – Stredoslovensk? energetika
3,55 €
13.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.5.2025
Suma s DPH 3,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO
ID: 2025000273 – Stredoslovensk? energetika
52,03 €
13.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.5.2025
Suma s DPH 52,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-O?
ID: 2025000272 – Stredoslovensk? energetika
25,90 €
13.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.5.2025
Suma s DPH 25,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO
ID: 2025000271 – Stredoslovensk? energetika
43,35 €
13.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.5.2025
Suma s DPH 43,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra zmesov? komun?lny odpad+ popl.-04/25
ID: 2025000270 – Mepos s.r.o.
3 781,98 €
13.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.5.2025
Suma s DPH 3 781,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 292, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra materi?-hrad
ID: 2025000269 –
–
19.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.5.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ –
Dodávateľ - Sídlo a.s., PARAPETROL
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Cena: 30.04.2025
Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-04/25
ID: 2025000268 – INTA s.r.o.
118,08 €
30.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2025
Suma s DPH 118,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ INTA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ryb?rska 758/18, 911 01 Tren??n
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Faktúra poplatky mobil.oper?tora z 04/2025
ID: 2025000267 – O2 Slovakia
106,85 €
7.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby 13.5.2025
Dátum evidencie 7.5.2025
Suma s DPH 106,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ O2 Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Ein ste ino va2 4
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-04/2025
ID: 2025000266 – Slovak Telekom
112,18 €
1.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum platby 13.5.2025
Dátum evidencie 1.5.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra telekom.slu?by-04/2025
ID: 2025000265 – Slovak Telekom
131,78 €
1.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum platby 14.5.2025
Dátum evidencie 1.5.2025
Suma s DPH 131,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra folkl?rne vyst?penie – Stavanie m?ja
ID: 2025000264 – FS HRN?IARKA
480,00 €
30.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby 9.5.2025
Dátum evidencie 30.4.2025
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ FS HRN?IARKA
Dodávateľ - Sídlo Hlavn? 90, 980 12 Hrn?iarske Zalu?any
Dodávateľ - IČO 50321081
Prílohy –
Faktúra poplatok za slu?bu-04/25-odp.hospo.
ID: 2025000263 – JRK Slovensko s.r.o.
159,90 €
1.5.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum platby 2.5.2025
Dátum evidencie 1.5.2025
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Staromestsk? 3, 811 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50530950
Prílohy –
