Faktúry Archives - Stránka 484 z 486

Faktúra

ID: 2018000027 – Mgr.Peter Moško

36,00 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 23.1.2018

Dátum splatnosti 7.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Peter Moško - IČO: 41284933

Prílohy –

Popis

Moško-čist

Faktúra

ID: 2018000017 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,87 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 2,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-šac

Faktúra

ID: 2018000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

53,87 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 53,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2018000019 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

319,94 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 319,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2018000020 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

14,18 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 14,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2018000021 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

39,68 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 39,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2018000022 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

148,44 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 148,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2018000023 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

405,40 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 405,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000024 – AJFA+AVIS, s.r.o.

54,90 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 54,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AJFA+AVIS, s.r.o. - IČO: 31602436

Prílohy –

Popis

AJFA-publi

Faktúra

ID: 2018000015 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

36,85 €

25.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 6.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 25.1.2018

Suma s DPH 36,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2018000016 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

232,03 €

25.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 6.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 25.1.2018

Suma s DPH 232,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2018000014 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

24.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 7.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 24.1.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Povinné zverejňovanie