Faktúry Archives - Stránka 485 z 515

Faktúra

ID: 2018000363 – CONSTRUCT

156,01 €

25.9.2018

Dátum vystavenia 24.9.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 156,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2018000361 – MAQUITA s.r.o.

54,20 €

24.9.2018

Dátum vystavenia 20.9.2018

Dátum splatnosti 4.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 24.9.2018

Suma s DPH 54,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAQUITA s.r.o. - IČO: 36316881

Prílohy –

Popis

MAQUITA-šk

Faktúra

ID: 2018000359 – TREVIA s.r.o.

555,60 €

21.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 4.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 21.9.2018

Suma s DPH 555,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TREVIA s.r.o. - IČO: 46015027

Prílohy –

Popis

TREVIA-hra

Faktúra

ID: 2018000356 – VEMA, s.r.o.

382,80 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 2.10.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 382,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2018000357 – NOVHAS

98,52 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 3.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 98,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

NOVHAS-PO

Faktúra

ID: 2018000358 – Brantner Lučenec s.r.o.

75,30 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 3.10.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 75,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

BrantnerAČ

Faktúra

ID: 2018000355 – Štefan BARTOŠ

90,00 €

18.9.2018

Dátum vystavenia 17.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 18.9.2018

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Štefan BARTOŠ - IČO: 43161260

Prílohy –

Popis

Bartoš-šac

Faktúra

ID: 2018000353 – PRP-PLASTY,s.r.o.

1 597,46 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 10.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 1 597,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRP-PLASTY,s.r.o. - IČO: 36623857

Prílohy –

Popis

PRP-MŠ

Faktúra

ID: 2018000354 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 15.9.2018

Dátum splatnosti 29.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-popla

Faktúra

ID: 2018000352 – KEO,s.r.o.

13,50 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 13.9.2018

Dátum splatnosti 27.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účT.Z

Faktúra

ID: 2018000349 – Zdenko ŽIGO

298,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 5.9.2018

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 298,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-ohrie

Faktúra

ID: 2018000350 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 12.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Povinné zverejňovanie