Faktúry Archives - Stránka 494 z 500

Faktúra

ID: 2018000061 – Marcel Sekula-APISEK

306,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Faktúra

ID: 2018000062 – Zdenko ŽIGO

128,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 128,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-opr.W

Faktúra

ID: 2018000063 – MAGNA ENERGIA a.s.

759,76 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 7.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 759,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyú

Faktúra

ID: 2018000064 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

93,79 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 93,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.stra

Faktúra

ID: 2018000065 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

12,45 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 12,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.stra

Faktúra

ID: 2018000066 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

33,20 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF s

Faktúra

ID: 2018000067 – Slovak Telekom,a.s.

99,05 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 99,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/18

Faktúra

ID: 2018000068 – Mepos s.r.o.

1 507,74 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 16.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 1 507,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-2/8

Faktúra

ID: 2018000069 – Slovak Telekom,a.s.

118,27 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 19.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 118,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/18

Faktúra

ID: 2018000070 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,19 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 0,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000071 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000072 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Povinné zverejňovanie