Faktúry Archives - Stránka 492 z 508

Faktúra

ID: 2018000199 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 886,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 2 886,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-6/18

Faktúra

ID: 2018000180 – Ing.Mária KUČEROVÁ

56,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 56,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Mária KUČEROVÁ - IČO: 40242927

Prílohy –

Popis

Kučerová-k

Faktúra

ID: 2018000181 – AMETYS s.r.o

33,52 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 27.5.2018

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 33,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYZ-kam

Faktúra

ID: 2018000182 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000183 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,82 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 24,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000184 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,08 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 24,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000185 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,79 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 1,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000186 – Ekmed s.r.o.

79,65 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 79,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000187 – Slovak Telekom,a.s.

130,75 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 18.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 130,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/8

Faktúra

ID: 2018000188 – MAGNA ENERGIA a.s.

194,73 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 8.7.2018

Dátum platby 9.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 194,73 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000189 – Slovak Telekom,a.s.

98,72 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 98,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/8

Faktúra

ID: 2018000190 – AMETYS s.r.o

378,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 378,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Povinné zverejňovanie