Faktúry Archives - Stránka 492 z 500

Faktúra

ID: 2018000101 – Ing.Zoltán Lukáč

480,00 €

26.3.2018

Dátum vystavenia 26.3.2018

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Zoltán Lukáč - IČO: 10869751

Prílohy –

Popis

Ing.Lukáč-

Faktúra

ID: 2018000095 – SPP a.s.

132,37 €

21.3.2018

Dátum vystavenia 16.3.2018

Dátum splatnosti 21.3.2018

Dátum platby 21.3.2018

Dátum evidencie 21.3.2018

Suma s DPH 132,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-1/8RZ

Faktúra

ID: 2018000096 – GASTRO-GALAXI, s.r.o.

715,20 €

21.3.2018

Dátum vystavenia 19.3.2018

Dátum splatnosti 26.3.2018

Dátum platby 26.3.2018

Dátum evidencie 21.3.2018

Suma s DPH 715,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GASTRO-GALAXI, s.r.o. - IČO: 44103930

Prílohy –

Popis

GASTRO-dre

Faktúra

ID: 2018000097 – HOBLA H Slovensko,s.r.o.

195,00 €

21.3.2018

Dátum vystavenia 19.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 21.3.2018

Suma s DPH 195,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HOBLA H Slovensko,s.r.o. - IČO: 36268569

Prílohy –

Popis

HOBLA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000093 – Peter Bertko - CONSULTING

42,00 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 7.3.2018

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 9.4.2018

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Bertko - CONSULTING - IČO: 35423251

Prílohy –

Popis

Bertko-šk.

Faktúra

ID: 2018000094 – SHAKTI, spol. s r.o.

276,80 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 9.3.2018

Dátum splatnosti 23.3.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 276,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHAKTI, spol. s r.o. - IČO: 36044504

Prílohy –

Popis

SHAKTI-šk.

Faktúra

ID: 2018000090 – CONSTRUCT

638,24 €

14.3.2018

Dátum vystavenia 14.3.2018

Dátum splatnosti 28.3.2018

Dátum platby 3.4.2018

Dátum evidencie 14.3.2018

Suma s DPH 638,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

ConstrucVO

Faktúra

ID: 2018000091 – CITYPLAN, s.r.o

400,00 €

14.3.2018

Dátum vystavenia 14.3.2018

Dátum splatnosti 28.3.2018

Dátum platby 3.4.2018

Dátum evidencie 14.3.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CITYPLAN, s.r.o - IČO: 47626208

Prílohy –

Popis

CITY PL-UP

Faktúra

ID: 2018000092 – TSV PAPIER

132,80 €

14.3.2018

Dátum vystavenia 8.3.2018

Dátum splatnosti 22.3.2018

Dátum platby 16.3.2018

Dátum evidencie 14.3.2018

Suma s DPH 132,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-šk.pot

Faktúra

ID: 2018000088 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

13.3.2018

Dátum vystavenia 12.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 13.3.2018

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

KdeJeSoft

Faktúra

ID: 2018000089 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

13.3.2018

Dátum vystavenia 7.3.2018

Dátum splatnosti 7.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 13.3.2018

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

DrugdaMed

Faktúra

ID: 2018000087 – Muziker, a.s.

649,40 €

12.3.2018

Dátum vystavenia 9.3.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 5.3.2018

Dátum evidencie 12.3.2018

Suma s DPH 649,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Muziker, a.s. - IČO: 35840773

Prílohy –

Popis

MUZIKER-DS

Povinné zverejňovanie