Faktúry Archives - Stránka 497 z 500

Faktúra

ID: 2018000032 – Marcel Sekula-APISEK

426,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 426,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Faktúra

ID: 2018000033 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 005,45 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 10.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 1 005,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000034 – Slovak Telekom,a.s.

99,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 99,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-01/8

Faktúra

ID: 2018000035 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

107,35 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 107,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000036 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

14,25 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 14,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000037 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

38,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 38,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF01

Faktúra

ID: 2018000038 – Slovak Telekom,a.s.

121,09 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 121,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-01/8

Faktúra

ID: 2018000039 – SVOMA S.R.O.

878,22 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 878,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-zim.

Faktúra

ID: 2018000040 – Elarin, s.r.o.

225,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

Elarin-MŠ

Faktúra

ID: 2018000041 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 495,39 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 1 495,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000042 – Mepos s.r.o.

2 664,59 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 2 664,59 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/18

Faktúra

ID: 2018000025 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

228,38 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 228,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Povinné zverejňovanie