Faktúry Archives - Stránka 64 z 500

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25-VO

ID: 2025000512 – Stredoslovensk? energetika

7,04 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 7,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-07/25-VO-Hur

ID: 2025000511 – Stredoslovensk? energetika

85,06 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 85,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra poplatky za slu?by mobil.oper?tora-07/25

ID: 2025000510 – O2 Slovakia

126,72 €

6.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2025

Suma s DPH 126,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra vyst?penie a foto Dni obce

ID: 2025000509 – Marek Duransk?

500,00 €

31.7.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Marek Duransk? - IČO: 54333059
Amursk? 10401/3, Bratislava, 82106

Prílohy –

Faktúra vyst?penie Sl?vnosti pod Div?nskym hrado

ID: 2025000508 – Rytieri Vir fortis

500,00 €

31.7.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Rytieri Vir fortis - IČO: 45029946
Str?ska cesta 1139/49, Zvolen, 96001

Prílohy –

Faktúra obrubn?ky+materi?l

ID: 2025000507 – PARAPETROL

217,50 €

6.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby 6.8.2025

Dátum evidencie 6.8.2025

Suma s DPH 217,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-07/25

ID: 2025000506 – Slovak Telekom

112,68 €

1.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 6.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 112,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-07/25

ID: 2025000505 – Slovak Telekom

131,78 €

1.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 18.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra vodn?+sto?n?+fix.zlo?ka-vodm.?achta 11m3

ID: 2025000504 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

22,48 €

5.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 5.8.2025

Suma s DPH 22,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra vodn?+sto?n?+fixn? zlo?ka-21m3-wc-i-d

ID: 2025000503 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

41,98 €

5.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 5.8.2025

Suma s DPH 41,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra wc kab?nky a sanit?rne zariad. hrad 07/5

ID: 2025000502 – Johnny servis s.r.o.

135,30 €

1.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 135,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Johnny servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, Gajary, 90061

Prílohy –

Faktúra mesa?n? poplatok 07/25

ID: 2025000501 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

1.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Povinné zverejňovanie