Faktúry Archives - Stránka 7 z 486

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-3/26-OU

ID: 2026000229 – Stredoslovensk? energetika

14,54 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 14.4.2026

Dátum splatnosti 28.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 14,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-03/26-VO-Jil

ID: 2026000228 – Stredoslovensk? energetika

23,30 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 14.4.2026

Dátum splatnosti 28.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 23,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-03/26-VO-Laz

ID: 2026000227 – Stredoslovensk? energetika

28,61 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 14.4.0226

Dátum splatnosti 28.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 28,61 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-03/26-VO

ID: 2026000226 – Stredoslovensk? energetika

27,48 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 14.4.2026

Dátum splatnosti 28.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 27,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-03/2026

ID: 2026000225 – INTA s.r.o.

118,08 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra vykonan? pr?ce KD a i-Dom-?stredn? k?ren

ID: 2026000224 – Zdenko ?IGO

345,00 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 25.3.2026

Dátum splatnosti 8.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 345,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Zdenko ?IGO - IČO: 45248958
?tef?nikova 747/2, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra konzult?cie k certifik?tom a schr?nkamUP

ID: 2026000223 – stred.sk

30,00 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

stred.sk - IČO: 36754145
Zvolen, R. Ja??ka 1874/10

Prílohy –

Faktúra poplatky za slu?by mobil.oper?tora-03/26

ID: 2026000222 – O2 Slovakia

151,43 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 151,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra

ID: 2026000221 – OSSKP - Div?n

231,96 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 31.3.2026

Dátum platby 31.3.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 231,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

OSSKP - Div?n - IČO: 42186412
N?m.mieru 654/3, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/2026

ID: 2026000220 – Slovak Telekom

132,77 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 20.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 132,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/26

ID: 2026000219 – Slovak Telekom

219,02 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 20.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 219,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra aud?torsk? ?innos? 1. etapa 2025

ID: 2026000218 – D.E.A AUDIT s.r.o.

738,00 €

31.3.2026

20.4.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 10.4.2026

Dátum platby 7.4.2026

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159
Hviezdoslavova 49/11, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Povinné zverejňovanie