Faktúry Archives - Stránka 5 z 508

Faktúra spotreba vody TJ-27m3 1-6/2026

ID: 2026000534 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

114,06 €

17.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 16.7.2026

Dátum splatnosti 3.8.2026

Dátum platby 27.7.2026

Dátum evidencie 17.7.2026

Suma s DPH 114,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra hudobne vystupenie Festival letnej zabav

ID: 2026000531 – Pavel Lat?k PL.Music

1 300,00 €

15.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 21.7.2026

Dátum platby 16.7.2026

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 1 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Pavel Lat?k PL.Music - IČO: 50707469
112, Mera?ice, 92061

Prílohy –

Faktúra dusa 3.00 -4 TR 13

ID: 2026000530 – SGP Trade s. r. o.

10,85 €

15.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 28.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 10,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SGP Trade s. r. o. - IČO: 52091198
29, Poriadie, 90622

Prílohy –

Faktúra sroby 100 ks

ID: 2026000529 – VKP STEEL

16,53 €

15.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 28.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 16,53 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

VKP STEEL - IČO: 43905978
Bansk? Bystrica, Bernol?kova 17

Prílohy –

Faktúra preprava BUS Div?n-?amovce DHZ

ID: 2026000528 – VAP TRAVEL

190,00 €

14.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 14.7.2026

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

VAP TRAVEL - IČO: 48021598
M?tna, 4

Prílohy –

Faktúra preprava autobusom Divin-Filak.Kovace a

ID: 2026000527 – DETVA TRANS - ?ufliarsky

246,00 €

13.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 13.7.2026

Dátum splatnosti 27.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 13.7.2026

Suma s DPH 246,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

DETVA TRANS - ?ufliarsky - IČO: 36740594
Detva, Z?hradn? 10

Prílohy –

Faktúra preprava autobusom Divin-Eger a spat-DC

ID: 2026000526 – J? TRAVEL s.r.o

630,00 €

13.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 13.7.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 13.7.2026

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

J? TRAVEL s.r.o - IČO: 51249197
Mierova 529/29, Lovinoba?a, 98554

Prílohy –

Faktúra auditorska cinnost II.etapa 2025

ID: 2026000525 – D.E.A AUDIT s.r.o.

738,00 €

13.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 8.6.2026

Dátum splatnosti 18.6.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 13.7.2026

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159
Hviezdoslavova 49/11, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra divadelne predstavenie-Cesta rozpr.lesom

ID: 2026000524 – OZ Divadlo z klob?ka

415,00 €

13.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 6.6.2026

Dátum splatnosti 12.6.2026

Dátum platby 13.7.2026

Dátum evidencie 13.7.2026

Suma s DPH 415,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

OZ Divadlo z klob?ka - IČO: 52930076
9.m?ja 28, Bansk? Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra tovar pre kaviaren-Zichyho kastiel

ID: 2026000523 – Michaela Tiralov? KONGO

117,75 €

13.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 12.7.2026

Dátum splatnosti 18.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 13.7.2026

Suma s DPH 117,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Michaela Tiralov? KONGO - IČO: 41859014
Toma?ovsk? 2, Rimavsk? Sobota, 97901

Prílohy –

Faktúra vzdel?vanie pedagog.zam.MS-6 osob

ID: 2026000522 – ProSchool s.r.o.

270,00 €

9.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 8.7.2026

Dátum splatnosti 18.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 9.7.2026

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ProSchool s.r.o. - IČO: 45649201
Kosor?n 177, Kosor?n, 96624

Prílohy –

Faktúra nakup tovaru pre kaviaren-kastiel Zichy-

ID: 2026000521 – Michaela Tiralov? KONGO

416,90 €

9.7.2026

27.8.2026

Dátum vystavenia 7.7.2026

Dátum splatnosti 17.7.2026

Dátum platby 15.7.2026

Dátum evidencie 9.7.2026

Suma s DPH 416,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Michaela Tiralov? KONGO - IČO: 41859014
Toma?ovsk? 2, Rimavsk? Sobota, 97901

Prílohy –

Povinné zverejňovanie