Faktúry Archives - Stránka 72 z 500

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-VO-N

ID: 2025000430 – Stredoslovensk? energetika

11,07 €

9.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 11,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotr. el.energie-06/25-VO-H

ID: 2025000429 – Stredoslovensk? energetika

98,20 €

9.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 98,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra slu?by mobil.oper?tora-06/2025

ID: 2025000428 – O2 Slovakia

122,27 €

7.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.7.2025

Dátum platby 11.7.2025

Dátum evidencie 7.7.2025

Suma s DPH 122,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra preprava M?tna-Div?n-RO-kamenivo

ID: 2025000427 – CHOVPOL-KAN?T s.r.o

492,00 €

4.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.7.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2025

Suma s DPH 492,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

CHOVPOL-KAN?T s.r.o - IČO: 44503628
Z?vada ?. 69, Z?vada, 99121

Prílohy –

Faktúra n?jom 2025-KP I.-II.etapa

ID: 2025000426 – Slov.vodohosp.podnik

303,55 €

1.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2025

Dátum platby 9.7.2025

Dátum evidencie 1.7.2025

Suma s DPH 303,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slov.vodohosp.podnik - IČO: 36022047
Fi?akovsk? cesta 45, Lu?enec, 98480

Prílohy –

Faktúra biologicky rozlo?ite?n? odpad 15.12t

ID: 2025000425 – AGRO CS Slovakia

37,20 €

30.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.7.2025

Dátum platby 11.7.2025

Dátum evidencie 30.6.2025

Suma s DPH 37,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AGRO CS Slovakia - IČO: 36042161
Lu?enec, N?m. Republiky 5

Prílohy –

Faktúra poplatky za tel.slu?by-06/25

ID: 2025000424 – Slovak Telekom

112,18 €

1.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2025

Dátum platby 11.7.2025

Dátum evidencie 1.7.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-06/2025

ID: 2025000423 – Slovak Telekom

131,78 €

1.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra materi?l-VO

ID: 2025000422 – CONSTRUCT

110,61 €

23.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2025

Dátum platby 11.7.2025

Dátum evidencie 23.6.2025

Suma s DPH 110,61 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293
Vajansk?ho 80, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra materi?l-verejn? priestranstvo

ID: 2025000421 – PARAPETROL

115,03 €

3.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.7.2025

Dátum platby 11.7.2025

Dátum evidencie 3.7.2025

Suma s DPH 115,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra geotext?lia biela-rekrea?n? oblas?

ID: 2025000420 – PARAPETROL

693,72 €

3.7.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.7.2025

Dátum platby 9.7.2025

Dátum evidencie 3.7.2025

Suma s DPH 693,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra zr?kov? vody

ID: 2025000419 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

884,39 €

27.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.7.2025

Dátum platby 9.7.2025

Dátum evidencie 27.6.2025

Suma s DPH 884,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Povinné zverejňovanie