Faktúry Archives - Stránka 73 z 480

Faktúra odber kuchynského odpadu-03/25

ID: 2025000206 – INTA s.r.o.

118,08 €

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Rybárska 758/18, Trenčín, 91101

Prílohy –

Faktúra poplaatky mobil.operátora-03/25

ID: 2025000205 – O2 Slovakia

102,19 €

7.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 7.4.2025

Suma s DPH 102,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-03/25

ID: 2025000204 – Slovak Telekom

131,78 €

1.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-03/2025

ID: 2025000203 – Slovak Telekom

112,18 €

1.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra materiál-stud.asf.zmes

ID: 2025000202 – 36526606

–

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra materiál hrad (kotúč diam.

ID: 2025000201 – 36526606

–

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra audítorská činnosť 1. etapa 2024

ID: 2025000200 – D.E.A AUDIT s.r.o.

738,00 €

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159
Hviezdoslavova 49/11, Lučenec, 98401

Prílohy –

Faktúra PC HP Elite Desk800+wind

ID: 2025000199 – 41195663

–

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

41195663 - IČO: 07.04.2025
Zvolen, Dukelských hrdinov 48

Prílohy –

Popis

Cena: 27.03.2025

Faktúra offic

ID: 2025000198 – 41195663

–

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

41195663 - IČO: 07.04.2025
Zvolen, Dukelských hrdinov 48

Prílohy –

Popis

Cena: 27.03.2025

Faktúra zrážkové vody v obci

ID: 2025000197 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

945,45 €

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 945,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra darčekové predmety 62 ks

ID: 2025000196 – Simona Štulrajterová-PoDivín

440,20 €

28.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 28.3.2025

Suma s DPH 440,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Simona Štulrajterová-PoDivín - IČO: 55844774
Školská 1652/140, Čierny Balog, 97652

Prílohy –

Faktúra materiál-hrad

ID: 2025000195 – REVITAL - SK s.r.o.

644,07 €

26.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 26.3.2025

Suma s DPH 644,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401
Partizánska 655/2A, Halič, 98511

Prílohy –

Povinné zverejňovanie