Faktúry Archives - Stránka 75 z 480

Faktúra čistiace a hygienické prostriedky

ID: 2025000182 – Jana Šimová

760,24 €

17.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 760,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979
Rakyt.cesta 80A, Banská Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra príspevok zo SF-strava MŠ-02/25

ID: 2025000181 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

56,00 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra prísp.zam-ľa na stravu zam-cov MŠ-02/25

ID: 2025000180 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

47,04 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 47,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra prísp.zam-ľana stravu zam-cov MŠ-02/25

ID: 2025000179 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

224,00 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 224,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra hracie prvky pre MŠ-predškoláci

ID: 2025000178 – Veríme v Zábavu

3 590,00 €

13.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.3.2025

Dátum platby 14.3.2025

Dátum evidencie 13.3.2025

Suma s DPH 3 590,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Veríme v Zábavu - IČO: 46167145
Trenčín, Pod Brezinou 3745/86

Prílohy –

Faktúra strieška

ID: 2025000177 – 1250

–

11.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.3.2025

Dátum evidencie 11.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

1250 - IČO: 1250
Michal UHRIN, 54674654

Prílohy –

Popis

Cena: 20.03.2025

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-VO-Lazná

ID: 2025000176 – Stredoslovenská energetika

483,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 483,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-VO-N

ID: 2025000175 – Stredoslovenská energetika

142,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 142,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-VO-Švermova

ID: 2025000174 – Stredoslovenská energetika

313,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 313,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-VO-Hurban.

ID: 2025000173 – Stredoslovenská energetika

362,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 362,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-VO-Jilem.

ID: 2025000172 – Stredoslovenská energetika

512,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 512,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-OZS

ID: 2025000171 – Stredoslovenská energetika

337,00 €

1.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 337,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Povinné zverejňovanie