Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000846 – DOVÁĽ
208,85 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 23.11.2024
Dátum splatnosti 7.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 208,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
knihy FPU
Faktúra
ID: 2024000847 – DOVÁĽ
794,20 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 23.11.2024
Dátum splatnosti 7.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 794,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
knihy-FPU
Faktúra
ID: 2024000848 – DOVÁĽ
282,57 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 23.11.2024
Dátum splatnosti 7.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 282,57 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
KNIHY
Dátum vystavenia 28.11.2024
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 459,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o., Záhorce, 99106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
licencia25
Faktúra
ID: 2024000850 – Pavel Fiľo
742,50 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 28.11.2024
Dátum splatnosti 5.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 742,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pavel Fiľo, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37821440
Prílohy –
Popis
práce stro
Faktúra
ID: 2024000851 – Goljan Milan ELEKTROMONTÁŽE
2 363,72 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 2 363,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Goljan Milan ELEKTROMONTÁŽE, Milan Goljan, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32615914
Prílohy –
Popis
elektr.kni
Faktúra
ID: 2024000852 – Goljan Milan ELEKTROMONTÁŽE
1 710,00 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 1 710,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Goljan Milan ELEKTROMONTÁŽE, Milan Goljan, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32615914
Prílohy –
Popis
elektr.MŠ
Faktúra
ID: 2024000853 – PLANEO - FAST PLUS
47,99 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby 29.11.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 47,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLANEO - FAST PLUS, a.s., Bratislava, 83106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35712783
Prílohy –
Popis
vian.osvet
Faktúra
ID: 2024000854 – Elarin
1 330,00 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 1 330,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
šk.pom.MŠ
Faktúra
ID: 2024000855 – RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
909,30 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 8.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 909,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o., Ľubietová, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 55534091
Prílohy –
Popis
didakt.pom
Faktúra
ID: 2024000856 – LUXERA
888,00 €
29.11.2024
29.11.2024
Dátum vystavenia 28.11.2024
Dátum splatnosti 28.12.2024
Dátum platby 8.11.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 888,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUXERA, s.r.o., Pezinok, 90201
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36443085
Prílohy –
Popis
vian.osvet
Faktúra
ID: 2024000843 – MEHEL-STAV s.r.o.
5 850,50 €
28.11.2024
28.11.2024
Dátum vystavenia 27.11.2024
Dátum splatnosti 4.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 28.11.2024
Suma s DPH 5 850,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 55085245
Prílohy –
Popis
stav.práce
