Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000758 – FEREX
278,12 €
25.10.2024
25.10.2024
Dátum vystavenia 25.10.2024
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby 24.10.2024
Dátum evidencie 25.10.2024
Suma s DPH 278,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FEREX, s.r.o., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17682258
Prílohy –
Popis
odpad.nád.
Faktúra
ID: 2024000759 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
25.10.2024
25.10.2024
Dátum vystavenia 24.10.2024
Dátum splatnosti 3.11.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 25.10.2024
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
audit 2023
Faktúra
ID: 2024000753 – Autosport Szilágyi
224,87 €
24.10.2024
24.10.2024
Dátum vystavenia 22.10.2024
Dátum splatnosti 5.11.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 224,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Autosport Szilágyi, s.r.o., Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36056731
Prílohy –
Popis
servis TIP
Faktúra
ID: 2024000754 – Jana Šimová
168,20 €
24.10.2024
24.10.2024
Dátum vystavenia 23.10.2024
Dátum splatnosti 6.11.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 168,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Šimová, prevádzka:Rakytovská cest, Banská Bystrica, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Popis
Obrus 15ks
Faktúra
ID: 2024000755 – MEVIA design s.r.o.
151,20 €
24.10.2024
24.10.2024
Dátum vystavenia 18.10.2024
Dátum splatnosti 1.11.2024
Dátum platby 18.10.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 151,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MEVIA design s.r.o., Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54261988
Prílohy –
Popis
krab.120ks
Faktúra
ID: 2024000756 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
13,19 €
24.10.2024
24.10.2024
Dátum vystavenia 24.10.2024
Dátum splatnosti 11.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 13,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2024000757 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
26,39 €
24.10.2024
24.10.2024
Dátum vystavenia 24.10.2024
Dátum splatnosti 11.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 26,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2024000749 – Peter Jurík-LISA
37,88 €
23.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia 6.10.2024
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby 5.11.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 37,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Jurík-LISA, Peter Jurík, Čierna Voda, 92506
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41590465
Prílohy –
Popis
prezent.ob
Faktúra
ID: 2024000750 – Hravá škôlka s.r.o.
1 073,21 €
23.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia 16.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 1 073,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Hravá škôlka s.r.o., Košice-mestská časť Juh, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47802278
Prílohy –
Popis
šk.potreby
Faktúra
ID: 2024000751 – TSV PAPIER
33,20 €
23.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia 16.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 23.10.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
šk.pot.HN
Faktúra
ID: 2024000752 – Slovak Telekom
2,12 €
23.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia 22.10.2024
Dátum splatnosti 6.11.2024
Dátum platby 6.11.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 2,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.09/
Faktúra
ID: 2024000744 – RVA Zvolen n.o.
60,00 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 17.10.2024
Dátum splatnosti 17.10.2024
Dátum platby 14.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RVA Zvolen n.o., Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50041452
Prílohy –
Popis
seminár Zv
