Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000685 – Slovak Telekom
109,44 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 30.9.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 109,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-09
Faktúra
ID: 2024000686 – PARAPETROL
603,28 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 603,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
odkv.systé
Faktúra
ID: 2024000687 – O2 Slovakia
83,48 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 7.10.2024
Dátum splatnosti 21.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 83,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-09/24
Faktúra
ID: 2024000688 – INTA s.r.o.
115,20 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 30.9.2024
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 115,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odpad
Faktúra
ID: 2024000689 – Stredoslovenská energetika
66,73 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 66,73 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000690 – Stredoslovenská energetika
19,01 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 19,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000691 – Stredoslovenská energetika
44,14 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 44,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000692 – Stredoslovenská energetika
47,44 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 47,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000693 – Stredoslovenská energetika
28,21 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 28,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000694 – Stredoslovenská energetika
29,66 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 29,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000695 – Stredoslovenská energetika
20,60 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 10.10.2024
Dátum splatnosti 24.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 20,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000696 – Mepos s.r.o.
6 629,39 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 9.10.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 6 629,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
Mepos-09/4
