Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Zverejnené
Objednávka kancelárske potreby TSP
ID: 2021043 – TSV PAPIER
106,38 €
9.4.2021
Suma s DPH 106,38 €
Dátum vystavenia 9.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, Adyho 14, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka stravovanie odber.teamu
ID: 2021047 – LUKTOM s.r.o.
–
9.4.2021
Suma s DPH –
Dátum vystavenia 9.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o., Divín, Námestie mieru 677, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka čistiaci set 1ks
ID: 2021044 – NAY a.s.
40,80 €
7.4.2021
Suma s DPH 40,80 €
Dátum vystavenia 7.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NAY a.s., Bratislava, Tuhovská 15 P.O.BOX 10, 83006
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35739487
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka stravné lístky-04/21
ID: 2021045 – DOXX-Str.líst.
1 176,00 €
7.4.2021
Suma s DPH 1 176,00 €
Dátum vystavenia 7.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, Kálov 356, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka fólia na sklo matná zrnitá
ID: 2021046 – DIMEX - SLOVENSKO s.r.o
26,66 €
7.4.2021
Suma s DPH 26,66 €
Dátum vystavenia 7.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIMEX - SLOVENSKO s.r.o, Martin, Robotnícka 2, 03601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36373991
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka ochranné osob.p.testovanie
ID: 2021041 – PAPERA s.r.o.
455,47 €
6.4.2021
Suma s DPH 455,47 €
Dátum vystavenia 6.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, Čerešňová 17, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46082182
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka drezová batéria 2ks
ID: 2021042 – SIKO KÚPEĽNE a.s.
63,27 €
6.4.2021
Suma s DPH 63,27 €
Dátum vystavenia 6.4.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava, Galvaniho 16B, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43864074
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka kovový stojan 7 ks
ID: 2021040 – DONOCI s.r.o.
38,43 €
29.3.2021
Suma s DPH 38,43 €
Dátum vystavenia 29.3.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DONOCI s.r.o., Blansko, Pražská 2532/4, 67801
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47539569
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka stravovanie odberového teamu
ID: 2021037 – LUKTOM s.r.o.
100,00 €
26.3.2021
Suma s DPH 100,00 €
Dátum vystavenia 26.3.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o., Divín, Námestie mieru 677, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka prehliadka IVECO Daily
ID: 2021038 – AUTO-IMPEX
379,01 €
26.3.2021
Suma s DPH 379,01 €
Dátum vystavenia 26.3.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AUTO-IMPEX , spol. s.r.o., Július HRON, Bratislava, Vlčie Hrdlo 68, 82107
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17329477
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka čistiace prostriedky
ID: 2021039 – Jana Šimová
445,92 €
26.3.2021
Suma s DPH 445,92 €
Dátum vystavenia 26.3.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Šimová, prevádzka:Rakytovská cest, Banská Bystrica, Rakyt.cesta 80A, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41969979
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka germicídny žiarič 2 ks
ID: 2021034 – WILD HORSE s.r.o.
1 080,30 €
23.3.2021
Suma s DPH 1 080,30 €
Dátum vystavenia 23.3.2021
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WILD HORSE s.r.o., Pliešovce, Zaježová 98, 96263
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47557001
Číslo faktúry –
Prílohy –
