Faktúry OSSKP - Divín Archives - Stránka 2 z 7

Faktúra za služby mobil.operátora-09/25

ID: 2025000088 – O2 Slovakia

4,17 €

6.10.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2025

Suma s DPH 4,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Pribinova 40

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-09/25

ID: 2025000087 – Slovak Telekom

45,10 €

1.10.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra vykonávanie činn.technika BOZP–PO-09/25

ID: 2025000086 – Firotech s.r.o.

100,00 €

30.9.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Firotech s.r.o. - IČO: 47183071
Novohradská 999/26, Veľký Krtíš, 99001

Prílohy –

Faktúra služby mobilného operátora-08/25

ID: 2025000085 – O2 Slovakia

4,01 €

8.9.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.9.2025

Dátum platby 23.9.2025

Dátum evidencie 8.9.2025

Suma s DPH 4,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Pribinova 40

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-08/25

ID: 2025000084 – Slovak Telekom

45,10 €

1.9.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby 23.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra vykonávanie činnosti technika BOZP+PO-08

ID: 2025000083 – Firotech s.r.o.

100,00 €

31.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby 23.9.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Firotech s.r.o. - IČO: 47183071
Novohradská 999/26, Veľký Krtíš, 99001

Prílohy –

Faktúra spotreba el.energie-09/2025

ID: 2025000082 – Stredoslovenská energetika a.s

251,00 €

1.9.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 251,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika a.s - IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby-09/2025

ID: 2025000081 – osobnyudaj.sk

41,82 €

1.9.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 41,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

osobnyudaj.sk - IČO: 50528041
Bratislava, Mlynské Nivy 5

Prílohy –

Faktúra ESL-09/2025

ID: 2025000080 – Up Déjeuner

145,20 €

29.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 29.8.2025

Suma s DPH 145,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Up Déjeuner - IČO: 53528654
Bratislava, Tomášikova 23/D

Prílohy –

Faktúra poplatky za predaj vstupeniek TP

ID: 2025000079 – Ticketportal SK

51,48 €

28.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 28.8.2025

Suma s DPH 51,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ticketportal SK - IČO: 35850698
Bratislava, Kalinčiakova 33

Prílohy –

Faktúra návleky na obuv z fólie

ID: 2025000078 – vasalekaren.sk s.r.o.

32,90 €

26.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.8.2025

Dátum platby 21.8.2025

Dátum evidencie 26.8.2025

Suma s DPH 32,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

vasalekaren.sk s.r.o. - IČO: 52600157
Hornočermánska 4, Nitra, 94901

Prílohy –

Faktúra držiak na katalógy transp.2ks stolný

ID: 2025000077 – Papírenské zboží v.o.

54,44 €

9.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2025

Dátum platby 1.8.2025

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 54,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Papírenské zboží v.o. - IČO: 47900865
Plucárne 3919, Hodonín 1

Prílohy –

Povinné zverejňovanie