Faktúry Archives - Stránka 294 z 480

Faktúra

ID: 2022000088 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 26.2.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby 11.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-02/

Faktúra

ID: 2022000089 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,35 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 26.2.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby 11.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 0,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/2

Faktúra

ID: 2022000090 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 26.2.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby 11.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/2

Faktúra

ID: 2022000091 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 26.2.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby 11.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/2

Faktúra

ID: 2022000092 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

212,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 15.2.2022

Dátum splatnosti 1.3.2022

Dátum platby 3.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 212,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.2/2

Faktúra

ID: 2022000093 – Slovak Telekom,a.s.

153,05 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 28.2.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby 18.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 153,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

TEL.-2/22

Faktúra

ID: 2022000094 – Slovak Telekom,a.s.

110,04 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 28.2.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 110,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/22

Faktúra

ID: 2022000095 – Látka Vladislav

416,93 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 27.2.2022

Dátum splatnosti 13.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 416,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO

Faktúra

ID: 2022000096 – Mepos s.r.o.

4 494,83 €

28.2.2022

Dátum vystavenia 21.2.2022

Dátum splatnosti 30.3.2022

Dátum platby 23.3.2022

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 4 494,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

Mepos-2/22

Faktúra

ID: 2022000080 – Stredoslovenská energetika,a.s

100,00 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 25.2.2022

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-HRAD

Faktúra

ID: 2022000081 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 266,00 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 24.2.2022

Dátum splatnosti 3.3.2022

Dátum platby 1.3.2022

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 1 266,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2022000078 – Č T-okno plus, s.r.o.

146,80 €

23.2.2022

Dátum vystavenia 21.2.2022

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby 1.3.2022

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 146,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Č T-okno plus, s.r.o. - IČO: 45349835

Prílohy –

Popis

Č t OKNO

Povinné zverejňovanie