Faktúry Archives - Stránka 323 z 480

Faktúra

ID: 2021000323 – Slovak Telekom,a.s.

140,05 €

30.7.2021

Dátum vystavenia 30.7.2021

Dátum splatnosti 18.8.2021

Dátum platby 18.8.2021

Dátum evidencie 30.7.2021

Suma s DPH 140,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

TEL.07/21

Faktúra

ID: 2021000324 – Kultúrna spoločnosť,OZ

1 300,00 €

30.7.2021

Dátum vystavenia 24.7.2021

Dátum splatnosti 7.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 30.7.2021

Suma s DPH 1 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Kultúrna spoločnosť,OZ - IČO: 51074460

Prílohy –

Popis

Kult.spol.

Faktúra

ID: 2021000311 – J+T,s.r.o.

261,60 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 28.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 261,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

J+T,s.r.o. - IČO: 44583176

Prílohy –

Popis

J+T-poloko

Faktúra

ID: 2021000312 – ELMIKO-Miloš Kovačovic

264,00 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 264,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ELMIKO-Miloš Kovačovic - IČO: 17667984

Prílohy –

Popis

ELMIKO-re

Faktúra

ID: 2021000313 – 3D SLOVÍČKA s.r.o.

350,00 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 10.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

3D SLOVÍČKA s.r.o. - IČO: 52425126

Prílohy –

Popis

3D Slov.DS

Faktúra

ID: 2021000308 – FLORIAN, s.r.o.

818,42 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 9.8.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 818,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIÁN-DH

Faktúra

ID: 2021000309 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA7

Faktúra

ID: 2021000310 – Divadlo z domčeka, OZ

270,00 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 27.7.2021

Dátum splatnosti 10.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Divadlo z domčeka, OZ - IČO: 50101242

Prílohy –

Popis

Divadlo

Faktúra

ID: 2021000306 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

505,00 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 29.7.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 505,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

DENSIF.-če

Faktúra

ID: 2021000307 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

168,00 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 21.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-rú

Faktúra

ID: 2021000296 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

25,63 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 25,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2021000297 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

153,79 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 153,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Povinné zverejňovanie