Faktúry Archives - Stránka 325 z 480

Faktúra

ID: 2021000289 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

179,07 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 179,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr. str

Faktúra

ID: 2021000290 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

22,56 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 22,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2021000291 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

141,00 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 26.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 141,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF06

Faktúra

ID: 2021000287 – DATEX LC s.r.o.

126,70 €

13.7.2021

Dátum vystavenia 12.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 13.7.2021

Suma s DPH 126,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-opr.

Faktúra

ID: 2021000288 – MAGNA ENERGIA a.s.

29,51 €

13.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 20.8.2021

Dátum platby 23.8.2021

Dátum evidencie 13.7.2021

Suma s DPH 29,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-dom

Faktúra

ID: 2021000285 – NOMILAND, s.r.o.

63,90 €

7.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 7.7.2021

Suma s DPH 63,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NOMIland

Faktúra

ID: 2021000286 – Drugda-Med s.r.o

120,00 €

7.7.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 31.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 7.7.2021

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-LP

Faktúra

ID: 2021000283 – FIRESYSTÉM, s.r.o.

1 722,78 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby 6.7.2021

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 1 722,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o. - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

FIRES-mate

Faktúra

ID: 2021000284 – FIRESYSTÉM, s.r.o.

19,00 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 19,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o. - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

FIRE-DHZ

Faktúra

ID: 2021000280 – SPP a.s.

175,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/21

Faktúra

ID: 2021000281 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/21

Faktúra

ID: 2021000282 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 956,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 9.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 1 956,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-07/21

Povinné zverejňovanie