Faktúry Archives - Stránka 325 z 522

Faktúra

ID: 2022000227 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

43,63 €

29.4.2022

Dátum vystavenia 28.4.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 13.5.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 43,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2022000228 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

80,94 €

29.4.2022

Dátum vystavenia 28.4.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 13.5.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 80,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2022000229 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

1,45 €

29.4.2022

Dátum vystavenia 28.4.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 13.5.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 1,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-i-d

Faktúra

ID: 2022000230 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

25,99 €

29.4.2022

Dátum vystavenia 29.4.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 13.5.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 25,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2022000231 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

2,89 €

29.4.2022

Dátum vystavenia 28.4.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 13.5.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 2,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2022000212 – Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403

42,00 €

28.4.2022

Dátum vystavenia 20.4.2022

Dátum splatnosti 4.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 28.4.2022

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403 - IČO: 35675641

Prílohy –

Popis

RC-odch.ps

Faktúra

ID: 2022000213 – DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553

72,50 €

28.4.2022

Dátum vystavenia 21.4.2022

Dátum splatnosti 28.4.2022

Dátum platby 28.4.2022

Dátum evidencie 28.4.2022

Suma s DPH 72,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553 - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-serv

Faktúra

ID: 2022000211 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001

1 901,00 €

27.4.2022

Dátum vystavenia 27.4.2022

Dátum splatnosti 4.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 1 901,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001 - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2022000210 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104

59,22 €

26.4.2022

Dátum vystavenia 25.4.2022

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 26.4.2022

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104 - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA4

Faktúra

ID: 2022000209 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

0,12 €

25.4.2022

Dátum vystavenia 22.4.2022

Dátum splatnosti 9.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 0,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

Sl.TEL.-03

Faktúra

ID: 2022000208 – Obec Tuhár, Tuhár, 98512

89,80 €

22.4.2022

Dátum vystavenia 20.4.2022

Dátum splatnosti 4.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 22.4.2022

Suma s DPH 89,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obec Tuhár, Tuhár, 98512 - IČO: 00316482

Prílohy –

Popis

OÚ Tuhár-ž

Faktúra

ID: 2022000206 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

30,97 €

21.4.2022

Dátum vystavenia 19.4.2022

Dátum splatnosti 3.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 21.4.2022

Suma s DPH 30,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

PARAPETROL

Povinné zverejňovanie