Faktúry Archives - Stránka 330 z 480

Faktúra

ID: 2021000221 – David Kašina-DK-Ren

30,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 30.5.2021

Dátum splatnosti 13.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-toner

Faktúra

ID: 2021000222 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/2

Faktúra

ID: 2021000223 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/2

Faktúra

ID: 2021000224 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-05/

Faktúra

ID: 2021000225 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,43 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 0,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-05/

Faktúra

ID: 2021000226 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-05/

Faktúra

ID: 2021000227 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 29.5.2021

Dátum splatnosti 12.6.2021

Dátum platby 10.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/2

Faktúra

ID: 2021000228 – SSE,a.s.-Distribúcia

77,40 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 27.5.2021

Dátum splatnosti 27.5.2021

Dátum platby 26.5.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 77,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SSE,a.s.-Distribúcia - IČO: 36442151

Prílohy –

Popis

Str.distr.

Faktúra

ID: 2021000229 – MAGNA ENERGIA a.s.

387,29 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 31.5.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby 2.7.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 387,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-05/2

Faktúra

ID: 2021000230 – Slovak Telekom,a.s.

140,05 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 31.5.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 18.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 140,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/21

Faktúra

ID: 2021000231 – Slovak Telekom,a.s.

109,88 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 31.5.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 109,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/2

Faktúra

ID: 2021000232 – Mepos s.r.o.

7 864,01 €

31.5.2021

Dátum vystavenia 31.5.2021

Dátum splatnosti 24.6.2021

Dátum platby 23.6.2021

Dátum evidencie 31.5.2021

Suma s DPH 7 864,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-5/21

Povinné zverejňovanie