Faktúry Archives - Stránka 328 z 480

Faktúra

ID: 2021000255 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

17.6.2021

Dátum vystavenia 15.6.2021

Dátum splatnosti 29.6.2021

Dátum platby 23.6.2021

Dátum evidencie 17.6.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ6

Faktúra

ID: 2021000253 – Podnik služieb a výroby

56,40 €

16.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 23.6.2021

Dátum evidencie 16.6.2021

Suma s DPH 56,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.výr

Faktúra

ID: 2021000252 – AUTO-IMPEX , spol. s.r.o.

379,01 €

14.6.2021

Dátum vystavenia 23.5.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 18.6.2021

Dátum evidencie 14.6.2021

Suma s DPH 379,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AUTO-IMPEX , spol. s.r.o. - IČO: 17329477

Prílohy –

Popis

AUTO-IMPEX

Faktúra

ID: 2021000250 – B2B PARTNER s.r.o.

1 059,60 €

11.6.2021

Dátum vystavenia 11.6.2021

Dátum splatnosti 14.6.2021

Dátum platby 9.6.2021

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 1 059,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o. - IČO: 44413467

Prílohy –

Popis

B2B-int.ma

Faktúra

ID: 2021000251 – Drugda-Med s.r.o

20,91 €

11.6.2021

Dátum vystavenia 3.6.2021

Dátum splatnosti 3.7.2021

Dátum platby 2.7.2021

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 20,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2021000245 – ALTYS, spol. s r.o.

288,00 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-rev.

Faktúra

ID: 2021000246 – MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.

53,28 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 21.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 53,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 35885815

Prílohy –

Popis

MANUTAN

Faktúra

ID: 2021000247 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

185,42 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 185,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000248 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

23,36 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 23,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000249 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

146,00 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 23.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 146,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.s.SF

Faktúra

ID: 2021000242 – Datex s.r.o.

585,00 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 9.6.2021

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 585,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Datex s.r.o. - IČO: 31565158

Prílohy –

Popis

DATEX-tlač

Faktúra

ID: 2021000243 – HRONČEK JÁN

1 757,02 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 1 757,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

Hronček-ko

Povinné zverejňovanie