Faktúry Archives - Stránka 329 z 500

Faktúra

ID: 2021000479 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

96,09 €

18.11.2021

Dátum vystavenia 18.11.2021

Dátum splatnosti 2.12.2021

Dátum platby 22.11.2021

Dátum evidencie 18.11.2021

Suma s DPH 96,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

ZIGO-obuv

Faktúra

ID: 2021000474 – WY Group, a.s.

22,36 €

15.11.2021

Dátum vystavenia 15.11.2021

Dátum splatnosti 29.11.2021

Dátum platby 12.11.2021

Dátum evidencie 15.11.2021

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WY Group, a.s. - IČO: 52486567

Prílohy –

Popis

WY GROUP-d

Faktúra

ID: 2021000475 – DOVÁĽ, s.r.o.

242,55 €

15.11.2021

Dátum vystavenia 3.11.2021

Dátum splatnosti 17.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 15.11.2021

Suma s DPH 242,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2021000476 – Ján Karman

144,00 €

15.11.2021

Dátum vystavenia 4.11.2021

Dátum splatnosti 18.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 15.11.2021

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ján Karman - IČO: 37754122

Prílohy –

Popis

Karman-ško

Faktúra

ID: 2021000477 – Arch a tak, s.r.o.

400,00 €

15.11.2021

Dátum vystavenia 5.11.2021

Dátum splatnosti 25.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 15.11.2021

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Arch a tak, s.r.o. - IČO: 52950590

Prílohy –

Popis

ARCH-PDMK

Faktúra

ID: 2021000470 – KEO,s.r.o.

108,00 €

12.11.2021

Dátum vystavenia 9.11.2021

Dátum splatnosti 23.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 12.11.2021

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-výkazy

Faktúra

ID: 2021000471 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

87,63 €

12.11.2021

Dátum vystavenia 10.11.2021

Dátum splatnosti 24.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 12.11.2021

Suma s DPH 87,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000472 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

11,04 €

12.11.2021

Dátum vystavenia 10.11.2021

Dátum splatnosti 24.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 12.11.2021

Suma s DPH 11,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000473 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

69,00 €

12.11.2021

Dátum vystavenia 10.11.2021

Dátum splatnosti 24.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 12.11.2021

Suma s DPH 69,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF10

Faktúra

ID: 2021000468 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

786,00 €

8.11.2021

Dátum vystavenia 8.11.2021

Dátum splatnosti 15.11.2021

Dátum platby 12.11.2021

Dátum evidencie 8.11.2021

Suma s DPH 786,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000469 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

85,45 €

8.11.2021

Dátum vystavenia 31.10.2021

Dátum splatnosti 19.11.2021

Dátum platby 24.11.2021

Dátum evidencie 8.11.2021

Suma s DPH 85,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-cin

Faktúra

ID: 2021000466 – Peter Fejér F T

70,00 €

5.11.2021

Dátum vystavenia 1.11.2021

Dátum splatnosti 8.11.2021

Dátum platby 8.11.2021

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Fejér F T - IČO: 34903046

Prílohy –

Popis

Fejér-deko

Povinné zverejňovanie