Faktúry Archives - Stránka 340 z 480

Faktúra

ID: 2021000108 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 29.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ3

Faktúra

ID: 2021000109 – Bánhidai Krisztina

29,65 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 23.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 29,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Bánhidai Krisztina - IČO: 55647548

Prílohy –

Popis

Sv.plast.M

Faktúra

ID: 2021000110 – PLYN SERVIS VRANA, s.r.o

75,00 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 16.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PLYN SERVIS VRANA, s.r.o - IČO: 46386734

Prílohy –

Popis

Tesmost.-K

Faktúra

ID: 2021000111 – LUKTOM s.r.o.

110,00 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000106 – ALFI CORP., s.r.o.

309,26 €

15.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 10.3.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 309,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALFI CORP., s.r.o. - IČO: 28587855

Prílohy –

Popis

ALFI Corp

Faktúra

ID: 2021000107 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

83,60 €

15.3.2021

Dátum vystavenia 12.3.2021

Dátum splatnosti 26.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 83,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-OP

Faktúra

ID: 2021000105 – REVITAL - SK s.r.o.

145,90 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 11.3.2021

Dátum splatnosti 25.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 145,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-po

Faktúra

ID: 2021000104 – PAPERA s.r.o.

190,01 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 190,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-mat

Faktúra

ID: 2021000100 – O2 Slovakia, s.r.o.

2,00 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 22.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-popl.2

Faktúra

ID: 2021000101 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

109,22 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 109,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ02

Faktúra

ID: 2021000102 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

13,76 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 13,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000103 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

86,00 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 86,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF2

Povinné zverejňovanie