Faktúry Archives - Stránka 357 z 522

Faktúra

ID: 2021000401 – Marcel Sekula-APISEK

60,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 29.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 5.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-dop

Faktúra

ID: 2021000402 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 29.9.2021

Dátum splatnosti 6.10.2021

Dátum platby 5.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Ing.Chamul

Faktúra

ID: 2021000403 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 26.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-09

Faktúra

ID: 2021000404 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 26.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-09

Faktúra

ID: 2021000405 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 26.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-09/

Faktúra

ID: 2021000406 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

56,54 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 26.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 56,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-09

Faktúra

ID: 2021000407 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

29.9.2021

Dátum vystavenia 26.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 29.9.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-09

Faktúra

ID: 2021000400 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

28.9.2021

Dátum vystavenia 27.9.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 28.9.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA09

Faktúra

ID: 2021000398 – Lyreco CE,SE

100,02 €

24.9.2021

Dátum vystavenia 20.9.2021

Dátum splatnosti 4.10.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 24.9.2021

Suma s DPH 100,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-DEZ

Faktúra

ID: 2021000399 – NAY a.s.

129,00 €

24.9.2021

Dátum vystavenia 22.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 24.9.2021

Suma s DPH 129,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

NAY-chladn

Faktúra

ID: 2021000396 – Drugda-Med s.r.o

20,91 €

22.9.2021

Dátum vystavenia 7.9.2021

Dátum splatnosti 30.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 20,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-Med

Faktúra

ID: 2021000397 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

22.9.2021

Dátum vystavenia 15.9.2021

Dátum splatnosti 29.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ9

Povinné zverejňovanie