Faktúry Archives - Stránka 358 z 522

Faktúra

ID: 2021000394 – INTA s.r.o.

600,00 €

21.9.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 30.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 21.9.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

INTA-BIO

Faktúra

ID: 2021000395 – Collecting s.r.o.

112,32 €

21.9.2021

Dátum vystavenia 17.9.2021

Dátum splatnosti 25.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 21.9.2021

Suma s DPH 112,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Collecting s.r.o. - IČO: 52240088

Prílohy –

Popis

Collec.dez

Faktúra

ID: 2021000393 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

17.9.2021

Dátum vystavenia 15.9.2021

Dátum splatnosti 29.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-domen

Faktúra

ID: 2021000387 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

16,51 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 16,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.8/2

Faktúra

ID: 2021000388 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

2,08 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 2,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ8

Faktúra

ID: 2021000389 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

13,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 23.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF08

Faktúra

ID: 2021000390 – OZ Edusteps

100,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 22.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ Edusteps - IČO: 52152219

Prílohy –

Popis

EdustepsOZ

Faktúra

ID: 2021000391 – Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,

75,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 10.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, - IČO: 42307791

Prílohy –

Popis

AV-škol.DH

Faktúra

ID: 2021000392 – DATEX LC s.r.o.

110,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 14.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-nápl

Faktúra

ID: 2021000385 – SoliteaVema

441,24 €

14.9.2021

Dátum vystavenia 14.9.2021

Dátum splatnosti 28.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 14.9.2021

Suma s DPH 441,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SoliteaVema - IČO: 36237337

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2021000386 – UMIMAGNET s.r.o.

25,28 €

14.9.2021

Dátum vystavenia 9.9.2021

Dátum splatnosti 23.9.2021

Dátum platby 8.9.2021

Dátum evidencie 14.9.2021

Suma s DPH 25,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

UMIMAGNET s.r.o. - IČO: 28155831

Prílohy –

Popis

UNIMAGNET

Faktúra

ID: 2021000384 – TSV PAPIER

285,10 €

10.9.2021

Dátum vystavenia 2.9.2021

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 10.9.2021

Suma s DPH 285,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TVS-šk.pot

Povinné zverejňovanie