Faktúry Archives - Stránka 359 z 480

Faktúra

ID: 2020000385 – Zdenko ŽIGO

2 305,00 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 16.10.2020

Dátum splatnosti 30.10.2020

Dátum platby 30.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 2 305,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

Zigo-ÚK

Faktúra

ID: 2020000386 – ENZO SK, s.r.o.

287,30 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 20.10.2020

Dátum splatnosti 27.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 287,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ENZO SK, s.r.o. - IČO: 47455110

Prílohy –

Popis

ENZO-set

Faktúra

ID: 2020000387 – SCANDI s.r.o

333,60 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 16.10.2020

Dátum splatnosti 30.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 333,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SCANDI s.r.o - IČO: 36642983

Prílohy –

Popis

SCANDI-sto

Faktúra

ID: 2020000383 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 15.10.2020

Dátum splatnosti 29.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000384 – NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.

915,96 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 14.10.2020

Dátum splatnosti 28.10.2020

Dátum platby 1.10.2020

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 915,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. - IČO: 50246283

Prílohy –

Popis

šmýkačka2k

Faktúra

ID: 2020000379 – Lyreco CE,SE

185,52 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 185,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-MŠ

Faktúra

ID: 2020000380 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

171,45 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 171,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000381 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,60 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000382 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

67,50 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 67,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000378 – NOMILAND, s.r.o.

30,00 €

8.10.2020

Dátum vystavenia 2.10.2020

Dátum splatnosti 16.10.2020

Dátum platby 15.10.2020

Dátum evidencie 8.10.2020

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NomilandMŠ

Faktúra

ID: 2020000376 – REALITY TRADING,spol.s.r.

1 752,00 €

7.10.2020

Dátum vystavenia 6.10.2020

Dátum splatnosti 20.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 7.10.2020

Suma s DPH 1 752,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REALITY TRADING,spol.s.r. - IČO: 36049905

Prílohy –

Popis

REAL.TR-GP

Faktúra

ID: 2020000377 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 995,00 €

7.10.2020

Dátum vystavenia 7.10.2020

Dátum splatnosti 14.10.2020

Dátum platby 9.10.2020

Dátum evidencie 7.10.2020

Suma s DPH 1 995,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str10

Povinné zverejňovanie