Faktúry Archives - Stránka 365 z 522

Faktúra

ID: 2021000313 – 3D SLOVÍČKA s.r.o.

350,00 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 10.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

3D SLOVÍČKA s.r.o. - IČO: 52425126

Prílohy –

Popis

3D Slov.DS

Faktúra

ID: 2021000308 – FLORIAN, s.r.o.

818,42 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 9.8.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 818,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIÁN-DH

Faktúra

ID: 2021000309 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA7

Faktúra

ID: 2021000310 – Divadlo z domčeka, OZ

270,00 €

27.7.2021

Dátum vystavenia 27.7.2021

Dátum splatnosti 10.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 27.7.2021

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Divadlo z domčeka, OZ - IČO: 50101242

Prílohy –

Popis

Divadlo

Faktúra

ID: 2021000306 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

505,00 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 29.7.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 505,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

DENSIF.-če

Faktúra

ID: 2021000307 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

168,00 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 21.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-rú

Faktúra

ID: 2021000296 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

25,63 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 25,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2021000297 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

153,79 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 153,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2021000298 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

48,42 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 48,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-CIN

Faktúra

ID: 2021000299 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

14,54 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 14,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-i-D

Faktúra

ID: 2021000300 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

54,12 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 54,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2021000301 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

11,64 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 11,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Povinné zverejňovanie