Faktúry Archives - Stránka 379 z 500

Faktúra

ID: 2020000379 – Lyreco CE,SE

185,52 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 185,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-MŠ

Faktúra

ID: 2020000380 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

171,45 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 171,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000381 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,60 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000382 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

67,50 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 67,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2020000378 – NOMILAND, s.r.o.

30,00 €

8.10.2020

Dátum vystavenia 2.10.2020

Dátum splatnosti 16.10.2020

Dátum platby 15.10.2020

Dátum evidencie 8.10.2020

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NomilandMŠ

Faktúra

ID: 2020000376 – REALITY TRADING,spol.s.r.

1 752,00 €

7.10.2020

Dátum vystavenia 6.10.2020

Dátum splatnosti 20.10.2020

Dátum platby 20.10.2020

Dátum evidencie 7.10.2020

Suma s DPH 1 752,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REALITY TRADING,spol.s.r. - IČO: 36049905

Prílohy –

Popis

REAL.TR-GP

Faktúra

ID: 2020000377 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 995,00 €

7.10.2020

Dátum vystavenia 7.10.2020

Dátum splatnosti 14.10.2020

Dátum platby 9.10.2020

Dátum evidencie 7.10.2020

Suma s DPH 1 995,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str10

Faktúra

ID: 2020000375 – TSV PAPIER

16,60 €

5.10.2020

Dátum vystavenia 2.10.2020

Dátum splatnosti 16.10.2020

Dátum platby 5.10.2020

Dátum evidencie 5.10.2020

Suma s DPH 16,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-šk.pot

Faktúra

ID: 2020000370 – SPP a.s.

175,00 €

2.10.2020

Dátum vystavenia 1.10.2020

Dátum splatnosti 15.10.2020

Dátum platby 13.10.2020

Dátum evidencie 2.10.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/20

Faktúra

ID: 2020000371 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.10.2020

Dátum vystavenia 1.10.2020

Dátum splatnosti 15.10.2020

Dátum platby 13.10.2020

Dátum evidencie 2.10.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/20

Faktúra

ID: 2020000372 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.10.2020

Dátum vystavenia 1.10.2020

Dátum splatnosti 8.10.2020

Dátum platby 7.10.2020

Dátum evidencie 2.10.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-10

Faktúra

ID: 2020000373 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

2.10.2020

Dátum vystavenia 1.10.2020

Dátum splatnosti 15.10.2020

Dátum platby 13.10.2020

Dátum evidencie 2.10.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-10/2

Povinné zverejňovanie