Faktúry Archives - Stránka 433 z 515

Faktúra

ID: 2019000455 – Peter Jurík-LISA

37,88 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 24.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Jurík-LISA - IČO: 41590465

Prílohy –

Popis

LISA-preze

Faktúra

ID: 2019000427 – AMETYS s.r.o

260,76 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 25.10.2019

Dátum splatnosti 24.11.2019

Dátum platby 21.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 260,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2019000428 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

5,66 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 5,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2019000429 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

130,42 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 130,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2019000430 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

159,97 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 159,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2019000431 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

56,70 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 56,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OU

Faktúra

ID: 2019000432 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

38,92 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 38,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2019000433 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

240,98 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 240,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MS

Faktúra

ID: 2019000434 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

130,42 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 130,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2019000435 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

272,16 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 272,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-CIN

Faktúra

ID: 2019000436 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

985,78 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 985,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2019000437 – NOVHAS

418,80 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 30.10.2019

Dátum splatnosti 18.11.2019

Dátum platby 20.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 418,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

NOVHAS-rev

Povinné zverejňovanie