Faktúry Archives - Stránka 434 z 480

Faktúra

ID: 2019000022 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

8,50 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 5.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 8,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-cin

Faktúra

ID: 2019000023 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

53,87 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 5.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 53,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2019000024 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

59,09 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 5.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 59,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2019000020 – SLOVGRAM

38,40 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVGRAM - IČO: 17310598

Prílohy –

Popis

SLOVGRAM

Faktúra

ID: 2019000019 – LAKYWELDER s.r.o.

78,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 17.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 78,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKY-poklo

Faktúra

ID: 2019000017 – SPP a.s.

352,37 €

19.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby 31.1.2019

Dátum evidencie 19.1.2019

Suma s DPH 352,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúč.i

Faktúra

ID: 2019000018 – David Kašina-DK-Ren

124,20 €

18.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 1.2.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 18.1.2019

Suma s DPH 124,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2019000014 – David Kašina-DK-Ren

420,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 17.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-Noo

Faktúra

ID: 2019000015 – SPP a.s.

1 876,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-01/19

Faktúra

ID: 2019000016 – SPP a.s.

285,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-1/19

Faktúra

ID: 2019000013 – SPP a.s.

911,41 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby 29.1.2019

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 911,41 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčt.

Faktúra

ID: 2019000012 – LAKYWELDER s.r.o.

228,00 €

11.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKYWELD

Povinné zverejňovanie