Faktúry Archives - Stránka 479 z 486

Faktúra

ID: 2018000081 – WEBY GROUP, s.r.o

42,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-služ

Faktúra

ID: 2018000082 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2018000083 – AGEMSOFT,a.s.

103,90 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby 1.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 103,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AGEMSOFT,a.s. - IČO: 35782391

Prílohy –

Popis

AGEMSOFT-M

Faktúra

ID: 2018000084 – Slovenské centrum obstarávania

423,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 423,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SC-VO ener

Faktúra

ID: 2018000085 – Slovenské centrum obstarávania

334,80 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 334,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SC VO-ener

Faktúra

ID: 2018000080 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

985,20 €

6.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 13.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 6.3.2018

Suma s DPH 985,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000078 – SPP a.s.

1 781,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18

Faktúra

ID: 2018000079 – SPP a.s.

244,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18RZ

Faktúra

ID: 2018000076 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/8

Faktúra

ID: 2018000077 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/8

Faktúra

ID: 2018000075 – David Kašina-DK-Ren

65,00 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000061 – Marcel Sekula-APISEK

306,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Povinné zverejňovanie