Faktúry Archives - Stránka 479 z 500

Faktúra

ID: 2018000256 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 31.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000257 – SPP a.s.

244,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-i-D-07

Faktúra

ID: 2018000232 – Slov.vodohosp.podnik

214,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 214,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slov.vodohosp.podnik - IČO: 02204703

Prílohy –

Popis

SVP-Nájom

Faktúra

ID: 2018000233 – JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA, s.r.o

630,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 13.6.2018

Dátum splatnosti 27.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA, s.r.o - IČO: 47494506

Prílohy –

Popis

JJ-doprava

Faktúra

ID: 2018000234 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,66 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 0,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000235 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

23,36 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 23,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000236 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

19,36 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 19,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000237 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000238 – Ing.Ján Sivok-JSS

400,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-knihy

Faktúra

ID: 2018000239 – MAGNA ENERGIA a.s.

77,37 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 77,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000240 – Slovak Telekom,a.s.

128,15 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby 18.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 128,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-6/8

Faktúra

ID: 2018000241 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

324,43 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 17.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 324,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

StVPS-zráž

Povinné zverejňovanie