Faktúry Archives - Stránka 479 z 480

Faktúra

ID: 2018000022 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

148,44 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 148,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2018000023 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

405,40 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 405,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000024 – AJFA+AVIS, s.r.o.

54,90 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 54,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AJFA+AVIS, s.r.o. - IČO: 31602436

Prílohy –

Popis

AJFA-publi

Faktúra

ID: 2018000015 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

36,85 €

25.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 6.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 25.1.2018

Suma s DPH 36,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2018000016 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

232,03 €

25.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 6.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 25.1.2018

Suma s DPH 232,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2018000014 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

24.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 7.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 24.1.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000013 – METROMART

169,57 €

22.1.2018

Dátum vystavenia 15.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 30.1.2018

Dátum evidencie 22.1.2018

Suma s DPH 169,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROMMART

Faktúra

ID: 2018000012 – KEO,s.r.o.

13,50 €

19.1.2018

Dátum vystavenia 18.1.2018

Dátum splatnosti 1.2.2018

Dátum platby 30.1.2018

Dátum evidencie 19.1.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2018000010 – SPP a.s.

1 298,42 €

17.1.2018

Dátum vystavenia 15.12.0018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 29.1.2018

Dátum evidencie 17.1.2018

Suma s DPH 1 298,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčto

Faktúra

ID: 2018000011 – SPP a.s.

1 781,00 €

17.1.2018

Dátum vystavenia 15.1.2018

Dátum splatnosti 26.1.2018

Dátum platby 26.1.2018

Dátum evidencie 17.1.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-1/18

Faktúra

ID: 2018000007 – NAY a.s.

102,29 €

16.1.2018

Dátum vystavenia 10.1.2018

Dátum splatnosti 24.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 16.1.2018

Suma s DPH 102,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

ELEKTROLUX

Faktúra

ID: 2018000008 – WEBY GROUP, s.r.o

320,88 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 26.1.2018

Dátum platby 30.1.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 320,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-divin

Povinné zverejňovanie