Faktúry Archives - Stránka 81 z 500

Faktúra pren?jom wc kab?nky a sanit?rne vybaveni

ID: 2025000345 – Johnny servis s.r.o.

74,42 €

2.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 74,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Johnny servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, Gajary, 90061

Prílohy –

Faktúra ??tovn? s?vz?a?nosti v samospr?ve od 01/

ID: 2025000344 – REGION.VZDEL?VACIE CENTRUM

52,00 €

28.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.6.2025

Dátum platby 4.6.2025

Dátum evidencie 28.5.2025

Suma s DPH 52,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REGION.VZDEL?VACIE CENTRUM - IČO: 31937306
Daxnerova 490/38, Rimavsk? Sobota, 97901

Prílohy –

Faktúra skartovac? stroj HSM S10 6mm

ID: 2025000343 – XEPAP

89,91 €

29.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 29.5.2025

Suma s DPH 89,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

XEPAP - IČO: 31628605
Zvolen, Jesensk?ho 4703

Prílohy –

Faktúra kancel?rske potreby-spony plastov? 1 bal

ID: 2025000342 – XEPAP

12,18 €

29.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 29.5.2025

Suma s DPH 12,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

XEPAP - IČO: 31628605
Zvolen, Jesensk?ho 4703

Prílohy –

Faktúra PVC

ID: 2025000341 – MERKURY SHOP s.r.o

160,82 €

29.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.6.2025

Dátum platby 29.5.2025

Dátum evidencie 29.5.2025

Suma s DPH 160,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

MERKURY SHOP s.r.o - IČO: 51231735
Zvolensk? Cesta 6134/42B, Prev?dzka:Lu?enec, 08001

Prílohy –

Faktúra poplatok za poskytnutie info AUDIT

ID: 2025000340 – Prima banka Slovensko

61,50 €

26.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.6.2025

Dátum platby 26.5.2025

Dátum evidencie 26.5.2025

Suma s DPH 61,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Prima banka Slovensko - IČO: 31575951
?ilina, Hod?ova 11

Prílohy –

Faktúra vrecia na odpad ?ierne 60l-12 bal.

ID: 2025000339 – A J Produkty a.s.

383,76 €

29.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 29.5.2025

Suma s DPH 383,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

A J Produkty a.s. - IČO: 36268518
Galvaniho 7/B, Bratislava, 82104

Prílohy –

Faktúra kancel?rske potreby – TSP

ID: 2025000338 – XEPAP

90,29 €

28.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 28.5.2025

Suma s DPH 90,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

XEPAP - IČO: 31628605
Zvolen, Jesensk?ho 4703

Prílohy –

Faktúra kancel?rske potreby

ID: 2025000337 – XEPAP

543,39 €

28.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 28.5.2025

Suma s DPH 543,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

XEPAP - IČO: 31628605
Zvolen, Jesensk?ho 4703

Prílohy –

Faktúra interi?rov? vybavenie

ID: 2025000336 – B2B PARTNER s.r.o.

2 169,72 €

27.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2025

Dátum platby 26.5.2025

Dátum evidencie 27.5.2025

Suma s DPH 2 169,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o. - IČO: 44413467
?ulekova 2, Bratislava, 81106

Prílohy –

Faktúra 1.?as?-Proj.-energ.hodnoten.budovy O?

ID: 2025000335 – AVA-stav Group s.r.o.

1 014,75 €

9.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2025

Dátum platby 28.5.2025

Dátum evidencie 9.5.2025

Suma s DPH 1 014,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AVA-stav Group s.r.o. - IČO: 54024960
Jenisejsk? 45A, Ko?ice, 04012

Prílohy –

Faktúra 1.?as? odmeny PD-energ.hod.budovy O?

ID: 2025000334 – AVA-stav Group s.r.o.

4 059,00 €

9.2.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2025

Dátum platby 28.5.2025

Dátum evidencie 9.2.2025

Suma s DPH 4 059,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AVA-stav Group s.r.o. - IČO: 54024960
Jenisejsk? 45A, Ko?ice, 04012

Prílohy –

Povinné zverejňovanie