Faktúry Archives - Stránka 79 z 480

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/25

ID: 2025000204 – Slovak Telekom

131,78 €

1.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/2025

ID: 2025000203 – Slovak Telekom

112,18 €

1.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra materi?l-stud.asf.zmes

ID: 2025000202 – 36526606

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra materi?l hrad (kot?? diam.

ID: 2025000201 – 36526606

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra aud?torsk? ?innos? 1. etapa 2024

ID: 2025000200 – D.E.A AUDIT s.r.o.

738,00 €

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159
Hviezdoslavova 49/11, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra PC HP Elite Desk800+wind

ID: 2025000199 – 41195663

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

41195663 - IČO: 07.04.2025
Zvolen, Dukelsk?ch hrdinov 48

Prílohy –

Popis

Cena: 27.03.2025

Faktúra offic

ID: 2025000198 – 41195663

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

41195663 - IČO: 07.04.2025
Zvolen, Dukelsk?ch hrdinov 48

Prílohy –

Popis

Cena: 27.03.2025

Faktúra zr?kov? vody v obci

ID: 2025000197 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

945,45 €

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 945,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra dar?ekov? predmety 62 ks

ID: 2025000196 – Simona ?tulrajterov?-PoDiv?n

440,20 €

28.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 28.3.2025

Suma s DPH 440,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Simona ?tulrajterov?-PoDiv?n - IČO: 55844774
?kolsk? 1652/140, ?ierny Balog, 97652

Prílohy –

Faktúra materi?l-hrad

ID: 2025000195 – REVITAL - SK s.r.o.

644,07 €

26.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 26.3.2025

Suma s DPH 644,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401
Partiz?nska 655/2A, Hali?, 98511

Prílohy –

Faktúra poplatky za k?pie

ID: 2025000194 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

234,29 €

27.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.4.2025

Dátum platby 27.3.2025

Dátum evidencie 27.3.2025

Suma s DPH 234,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891
Technick? 2, Bratislava 2, 82104

Prílohy –

Faktúra poplatok za v?tla?ky-k?pie

ID: 2025000193 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

286,92 €

25.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby 3.4.2025

Dátum evidencie 25.3.2025

Suma s DPH 286,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891
Technick? 2, Bratislava 2, 82104

Prílohy –

Povinné zverejňovanie