Faktúry Archives - Stránka 80 z 500

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO

ID: 2025000358 – Stredoslovensk? energetika

90,16 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 90,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-O?

ID: 2025000357 – Stredoslovensk? energetika

32,75 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 32,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-05/25-VO-Jil

ID: 2025000356 – Stredoslovensk? energetika

62,87 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 62,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra zber kuchynsk?ho odpadu-05/2025

ID: 2025000355 – INTA s.r.o.

147,60 €

31.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2025

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra zmesov? komun?lny odpad-05/25+poplatok

ID: 2025000354 – Mepos s.r.o.

5 767,89 €

9.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2025

Suma s DPH 5 767,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra za slu?by mobil.oper?tora-05/2025

ID: 2025000353 – O2 Slovakia

168,25 €

6.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 168,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra preprava autobusom Div?n-Polt?r DHZ a sp

ID: 2025000352 – VAP TRAVEL

190,00 €

26.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2025

Dátum platby 9.6.2025

Dátum evidencie 26.5.2025

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

VAP TRAVEL - IČO: 48021598
M?tna, 4

Prílohy –

Faktúra dobropis k FA125/25-ukon?enie zmluvy

ID: 2025000351 – WEBY GROUP

191,74 €

31.5.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2025

Suma s DPH 191,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

WEBY GROUP - IČO: 36046884
Zvolen, Ni?ovec 2a

Prílohy –

Faktúra popl.tel.slu?by-05/2025

ID: 2025000349 – Slovak Telekom

112,18 €

1.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-05/25

ID: 2025000348 – Slovak Telekom

131,78 €

1.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra oh?ov? show 17.5.2025 Balassove hr.sl.

ID: 2025000347 – Rytieri Vir fortis

900,00 €

2.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Rytieri Vir fortis - IČO: 45029946
Str?ska cesta 1139/49, Zvolen, 96001

Prílohy –

Faktúra materi?l-HRAD

ID: 2025000346 – PARAPETROL

72,43 €

2.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 72,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Povinné zverejňovanie