Faktúry Archives - Stránka 80 z 480

Faktúra oprava plyn.kotla O?+ termostat RF 105

ID: 2025000192 – PLYN SERVIS VRANA

95,00 €

25.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 25.3.2025

Suma s DPH 95,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PLYN SERVIS VRANA - IČO: 46386734
Lu?enec, Peter VRANA, L.Svobodu 2860/16

Prílohy –

Faktúra poskytnutie slu?ieb v oblasti CO-I.Q2025

ID: 2025000191 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

25.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 25.3.2025

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354
Arm.Gen.L.Svobodu ?. 2861/, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra preprava na s??a? Div?n-Detva a sp? DHZ

ID: 2025000190 – Mikul? Dora

190,00 €

17.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 24.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mikul? Dora - IČO: 45231265
Mu?ka 30, Trebe?ovce, 98531

Prílohy –

Faktúra poplatky za telekom.slu?by-03/25

ID: 2025000189 – Slovak Telekom

2,05 €

22.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 22.3.2025

Suma s DPH 2,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra vrecia ?ierne

ID: 2025000188 – 19.03.2025

–

1.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

19.03.2025 - IČO: 509.9
REVITAL - SK s.r.o., Hali?

Prílohy –

Popis

Cena: 18.03.2025

Faktúra ?kolsk? potreby pre deti HN M?

ID: 2025000187 – TSV PAPIER

33,20 €

13.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.3.2025

Dátum platby 18.3.2025

Dátum evidencie 13.3.2025

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211
Adyho 14, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra n?klady na vykurovanie M?-03/25

ID: 2025000186 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

505,60 €

15.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 15.3.2025

Suma s DPH 505,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra poplatok za reprod.hudbu O?

ID: 2025000185 – SOZA

14,76 €

17.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 14,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, Bratislava 2, 82108

Prílohy –

Faktúra autorsk? odmena za licencie MR vysielani

ID: 2025000184 – SOZA

27,06 €

17.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 27,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, Bratislava 2, 82108

Prílohy –

Faktúra ?istiace a hygienick? prostriedky pre M?

ID: 2025000183 – Jana ?imov?

432,00 €

17.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jana ?imov? - IČO: 41969979
Rakyt.cesta 80A, Bansk? Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra ?istiace a hygienick? prostriedky

ID: 2025000182 – Jana ?imov?

760,24 €

17.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 760,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jana ?imov? - IČO: 41969979
Rakyt.cesta 80A, Bansk? Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra pr?spevok zo SF-strava M?-02/25

ID: 2025000181 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

56,00 €

12.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Povinné zverejňovanie