Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra ?atstvo
ID: 2025000871 – Mepos s.r.o.
278,72 €
13.1.2026
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.1.2026
Suma s DPH 278,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 292, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra odvoz komun?lneho odpadu + poplatok-12/5
ID: 2025000870 – Mepos s.r.o.
3 874,37 €
13.1.2026
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.1.2026
Suma s DPH 3 874,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 292, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra slu?by v oblasti BOZP a PO-12/2025
ID: 2025000869 – Ing. Milan Hric
73,80 €
31.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2025
Suma s DPH 73,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Ing. Milan Hric
Dodávateľ - Sídlo Alexandra W?gnera 2515/38, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 47025883
Prílohy –
Faktúra kovov? rozra?ova? abeceda
ID: 2025000868 – 66171156
–
31.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 66171156
Dodávateľ - Sídlo Holasovice, Lod eni ce3 7
Dodávateľ - IČO 30.12.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 13.01.2026
Faktúra preprava busom Div?n-Radzovce a sp? DHZ
ID: 2025000867 – VAP TRAVEL
190,00 €
28.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2025
Suma s DPH 190,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ VAP TRAVEL
Dodávateľ - Sídlo M?tna, 4
Dodávateľ - IČO 48021598
Prílohy –
Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-12/2025
ID: 2025000866 – INTA s.r.o.
118,08 €
31.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2025
Suma s DPH 118,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ INTA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ryb?rska 758/18, 911 01 Tren??n
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Faktúra poplatky mobil.oper?torovi-12/25
ID: 2025000865 – O2 Slovakia
109,49 €
7.1.2026
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.1.2026
Suma s DPH 109,49 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ O2 Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Ein ste ino va2 4
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Faktúra mesa?n? poplatok za modul odpady-12/25
ID: 2025000864 – JRK Slovensko s.r.o.
159,90 €
8.1.2026
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.1.2026
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Staromestsk? 3, 811 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50530950
Prílohy –
Faktúra rezivo -schody kult?rny dom
ID: 2025000863 – KRONOSPAN
826,61 €
18.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2025
Dátum platby 18.12.2025
Dátum evidencie 18.12.2025
Suma s DPH 826,61 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ KRONOSPAN
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36059323
Prílohy –
Faktúra odber pou?it?ho ?atstva1.58 kg
ID: 2025000862 – HUMANA People to People Slovakia o.z.
194,34 €
31.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2025
Suma s DPH 194,34 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ HUMANA People to People Slovakia o.z.
Dodávateľ - Sídlo 95, 991 24 Doln? Plachtince
Dodávateľ - IČO 42065534
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-12/25
ID: 2025000861 – Slovak Telekom
182,58 €
30.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2025
Suma s DPH 182,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-12/25
ID: 2025000860 – Slovak Telekom
132,83 €
30.12.2025
20.1.2026
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.1.2026
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2025
Suma s DPH 132,83 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
