Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000602 – Jana Matúšková
66,00 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 28.8.2024
Dátum splatnosti 11.9.2024
Dátum platby 5.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Matúšková, Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44093004
Prílohy –
Popis
PVC obrus
Faktúra
ID: 2024000603 – Johnny servis s.r.o.
132,00 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 2.9.2024
Dátum splatnosti 9.9.2024
Dátum platby 5.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Johnny servis s.r.o., Gajary, 90061
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36238546
Prílohy –
Popis
NA-WC-8/4
Faktúra
ID: 2024000604 – PARAPETROL
15,78 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 4.9.2024
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 15,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiálMŠ
Faktúra
ID: 2024000605 – PARAPETROL
729,72 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 4.9.2024
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 729,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mat.HZ
Faktúra
ID: 2024000606 – Slovak Telekom
109,86 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 109,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
TEL.SL.8/4
Faktúra
ID: 2024000607 – O2 Slovakia
83,39 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 5.9.2024
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 83,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-8/24
Faktúra
ID: 2024000608 – INTA s.r.o.
144,00 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 21.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.8
Faktúra
ID: 2024000609 – Stredoslovenská energetika
40,26 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 40,26 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000610 – Stredoslovenská energetika
19,58 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 19,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000611 – Stredoslovenská energetika
53,22 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 53,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000612 – Stredoslovenská energetika
47,47 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 47,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000613 – Stredoslovenská energetika
8,24 €
31.8.2024
31.8.2024
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 8,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
