Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000478 – Stredoslovenská energetika
105,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 105,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000479 – Stredoslovenská energetika
222,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 222,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000480 – Stredoslovenská energetika
392,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 392,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000481 – Stredoslovenská energetika
253,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 253,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000482 – Stredoslovenská energetika
93,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 93,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000483 – Stredoslovenská energetika
319,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 319,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000484 – Stredoslovenská energetika
202,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 202,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/24
Faktúra
ID: 2024000485 – Michal Vasilko
88,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 10.8.2024
Dátum platby 12.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 88,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Michal Vasilko, Pinciná, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52969452
Prílohy –
Popis
opr.krovin
Faktúra
ID: 2024000475 – Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
585,91 €
9.7.2024
9.7.2024
Dátum vystavenia 9.7.2024
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby 3.7.2024
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 585,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Revúca, 05001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46566970
Prílohy –
Popis
prac.odevy
Faktúra
ID: 2024000476 – GALGAN MUSIC s.r.o.
6 000,00 €
9.7.2024
9.7.2024
Dátum vystavenia 8.7.2024
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby 3.7.2024
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 6 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ GALGAN MUSIC s.r.o., Bratislava 2, 82103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50152033
Prílohy –
Popis
hud.vystúp
Faktúra
ID: 2024000474 – Slovenská sporitelňa
78,00 €
8.7.2024
8.7.2024
Dátum vystavenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby 10.7.2024
Dátum evidencie 8.7.2024
Suma s DPH 78,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenská sporitelňa, a.s., Bratislava, 83237
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00151653
Prílohy –
Popis
poplatky
Faktúra
ID: 2024000473 – FIRESYSTÉM
344,70 €
4.7.2024
4.7.2024
Dátum vystavenia 4.7.2024
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 344,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
mater.DHZ
