Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000269 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
76,94 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 76,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Tj
Faktúra
ID: 2024000270 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
244,82 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 244,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2024000271 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
73,16 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 73,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2024000272 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
38,33 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 38,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2024000273 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
10,50 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 10,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
Faktúra
ID: 2024000274 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
108,42 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 108,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
Faktúra
ID: 2024000275 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
52,46 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 13.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 52,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2024000276 – Pavel Fiľo
600,00 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 29.4.2024
Dátum splatnosti 1.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pavel Fiľo, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37821440
Prílohy –
Popis
práce stro
Faktúra
ID: 2024000277 – FUNIDELIA
63,45 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby 30.4.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 63,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FUNIDELIA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 29777971
Prílohy –
Popis
anj.krídla
Faktúra
ID: 2024000278 – Peter Dreck s.r.o.
100,35 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 10.5.2024
Dátum platby 30.4.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 100,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Dreck s.r.o., Kostelec na Hané, 79841
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 25306448
Prílohy –
Popis
masky RL
Faktúra
ID: 2024000279 – Michal Vasilko
225,00 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 29.4.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 225,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Michal Vasilko, Pinciná, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52969452
Prílohy –
Popis
opr.krovin
Faktúra
ID: 2024000280 – Slovak Telekom
128,57 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 128,57 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.04/
