Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000206 – PARAPETROL
191,45 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 17.4.2024
Dátum platby 9.4.2024
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 191,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiál
Faktúra
ID: 2024000207 – Slovak Telekom
128,78 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 128,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.3/4
Faktúra
ID: 2024000208 – Slovak Telekom
109,80 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby 9.4.2024
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 109,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.3/4
Faktúra
ID: 2024000209 – O2 Slovakia
108,98 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 108,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-03/24
Faktúra
ID: 2024000210 – Mepos s.r.o.
8 497,40 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 30.3.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 8 497,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.03
Faktúra
ID: 2024000211 – INTA s.r.o.
144,00 €
31.3.2024
31.3.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 21.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.3
Faktúra
ID: 2024000201 – Drugda-Med s.r.o
20,91 €
27.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 4.3.2024
Dátum splatnosti 31.3.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 20,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
posudky
Faktúra
ID: 2024000202 – LUKTOM s.r.o.
364,80 €
27.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 25.3.2024
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 364,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o., Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Prílohy –
Popis
strava voľ
Faktúra
ID: 2024000199 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
466,33 €
26.3.2024
26.3.2024
Dátum vystavenia 25.3.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby 9.4.2024
Dátum evidencie 26.3.2024
Suma s DPH 466,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
výtl.tlač
Faktúra
ID: 2024000200 – Martinus
170,19 €
26.3.2024
26.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 26.3.2024
Suma s DPH 170,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Martinus, s.r.o., Martin, 03601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45503249
Prílohy –
Popis
knihy proj
Faktúra
ID: 2024000196 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
25.3.2024
25.3.2024
Dátum vystavenia 18.3.2024
Dátum splatnosti 28.3.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
audit 2023
Faktúra
ID: 2024000197 – Slovak Telekom
2,00 €
25.3.2024
25.3.2024
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.03/
