Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000108 – Stredoslovenská energetika
120,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000109 – Stredoslovenská energetika
642,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 642,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000110 – Stredoslovenská energetika
160,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000111 – Stredoslovenská energetika
394,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 394,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000112 – Stredoslovenská energetika
357,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 357,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000113 – Stredoslovenská energetika
548,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 548,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000114 – Stredoslovenská energetika
357,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 357,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000115 – Stredoslovenská energetika
283,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 283,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000116 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 8.2.2024
Dátum platby 13.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
os.údaj02
Faktúra
ID: 2024000117 – Stredoslovenská energetika
10,00 €
12.2.2024
12.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 12.2.2024
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-02/24
Faktúra
ID: 2024000089 – WEBY GROUP
144,00 €
8.2.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby 12.2.2024
Dátum evidencie 8.2.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-škole
Faktúra
ID: 2024000090 – Pavel Fiľo
560,00 €
8.2.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 8.2.2024
Dátum splatnosti 17.2.2024
Dátum platby 12.2.2024
Dátum evidencie 8.2.2024
Suma s DPH 560,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pavel Fiľo, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37821440
Prílohy –
Popis
zem.práce
