Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000709 – Elarin
1 118,00 €
23.11.2023
23.11.2023
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 1 118,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
uč.pomôcky
Faktúra
ID: 2023000710 – Slovak Telekom
2,12 €
23.11.2023
23.11.2023
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum platby 7.12.2023
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 2,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.10/
Faktúra
ID: 2023000707 – David Kašina-DK-Ren
404,58 €
22.11.2023
22.11.2023
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum platby 5.12.2023
Dátum evidencie 22.11.2023
Suma s DPH 404,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
náplň tlač
Dátum vystavenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 87,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ XEPAP, spol. s r.o., Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31628605
Prílohy –
Popis
kanc.potre
Faktúra
ID: 2023000703 – Webglobe
14,36 €
16.11.2023
16.11.2023
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 14,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Webglobe,a.s., Bratislava, 82109
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52486567
Prílohy –
Popis
fir.email
Faktúra
ID: 2023000704 – LEDart s.r.o.
223,94 €
16.11.2023
16.11.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 223,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50020552
Prílohy –
Popis
verej.osv.
Faktúra
ID: 2023000705 – ELIS s.r.o.
59 782,10 €
16.11.2023
16.11.2023
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum splatnosti 13.1.2024
Dátum platby 8.12.2023
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 59 782,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELIS s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31590608
Prílohy –
Popis
vyb.IKT uč
Faktúra
ID: 2023000698 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
282,00 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 282,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.stra
Faktúra
ID: 2023000699 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
59,22 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.stra
Faktúra
ID: 2023000700 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
70,50 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 14.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 70,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF
Faktúra
ID: 2023000701 – Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
99,56 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby 9.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 99,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Revúca, 05001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46566970
Prílohy –
Popis
zimn.prac.
Faktúra
ID: 2023000702 – NEMUS
3 458,88 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 3 458,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NEMUS, s.r.o., Banská Bystrica, 97411
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44143664
Prílohy –
Popis
dubov.rezi
