Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000611 – Stredoslovenská energetika
734,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 734,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000612 – Stredoslovenská energetika
1 208,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 1 208,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000613 – Stredoslovenská energetika
273,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 273,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000614 – Stredoslovenská energetika
667,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 667,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000615 – Stredoslovenská energetika
612,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 612,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000616 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000617 – Stredoslovenská energetika
20,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000618 – Stredoslovenská energetika
337,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 337,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000619 – Autosport Szilágyi
240,38 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum platby 6.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 240,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Autosport Szilágyi, s.r.o., Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36056731
Prílohy –
Popis
serv.auta
Faktúra
ID: 2023000586 – Slovak Telekom
141,94 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 18.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 141,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.9/3
Faktúra
ID: 2023000587 – MAQUITA s.r.o.
116,50 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 4.10.2023
Dátum platby 18.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 116,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAQUITA s.r.o., Nitrianske Pravno, 97213
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36316881
Prílohy –
Popis
učeb.pomôc
Faktúra
ID: 2023000588 – Slovak Telekom
109,82 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 109,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.09/
