Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000573 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
26.9.2023
26.9.2023
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum splatnosti 2.10.2023
Dátum platby 29.9.2023
Dátum evidencie 26.9.2023
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
CO-3.Q/23
Faktúra
ID: 2023000574 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
26.9.2023
26.9.2023
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum splatnosti 25.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 26.9.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
NA-SHARP09
Faktúra
ID: 2023000575 – Slovak Telekom
2,00 €
26.9.2023
26.9.2023
Dátum vystavenia 22.9.2023
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum platby 9.10.2023
Dátum evidencie 26.9.2023
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-09
Faktúra
ID: 2023000576 – TSV PAPIER
638,78 €
26.9.2023
26.9.2023
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum platby 3.10.2023
Dátum evidencie 26.9.2023
Suma s DPH 638,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-šk.pot
Faktúra
ID: 2023000577 – 2U spol. s r.o.
390,00 €
26.9.2023
26.9.2023
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum platby 20.9.2023
Dátum evidencie 26.9.2023
Suma s DPH 390,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ 2U spol. s r.o., Bratislava, 82102
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17315786
Prílohy –
Popis
vlajky,sto
Faktúra
ID: 2023000572 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
204,00 €
25.9.2023
25.9.2023
Dátum vystavenia 15.9.2023
Dátum splatnosti 29.9.2023
Dátum platby 29.9.2023
Dátum evidencie 25.9.2023
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ09
Faktúra
ID: 2023000570 – STANSERVIS
906,00 €
21.9.2023
21.9.2023
Dátum vystavenia 18.9.2023
Dátum splatnosti 2.10.2023
Dátum platby 26.9.2023
Dátum evidencie 21.9.2023
Suma s DPH 906,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ STANSERVIS, s.r.o., Vígľaš, 96202
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44116985
Prílohy –
Popis
stan rozťa
Faktúra
ID: 2023000571 – LAWEX
1 926,00 €
21.9.2023
21.9.2023
Dátum vystavenia 21.9.2023
Dátum splatnosti 29.9.2023
Dátum platby 26.9.2023
Dátum evidencie 21.9.2023
Suma s DPH 1 926,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LAWEX, spol. s r.o., Ing. Maroš Rendla, Banská Bystrica, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36037800
Prílohy –
Popis
inter.vyba
Faktúra
ID: 2023000568 – WEBY GROUP
21,18 €
18.9.2023
18.9.2023
Dátum vystavenia 14.9.2023
Dátum splatnosti 28.9.2023
Dátum platby 20.9.2023
Dátum evidencie 18.9.2023
Suma s DPH 21,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
pop.doména
Faktúra
ID: 2023000569 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
18.9.2023
18.9.2023
Dátum vystavenia 18.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie 18.9.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
NA-SHARP01
Faktúra
ID: 2023000563 – Seyfor Slovensko
585,72 €
14.9.2023
14.9.2023
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 585,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava, 82109
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36237337
Prílohy –
Popis
akt.verzia
Faktúra
ID: 2023000564 – AVA-stav Group s.r.o.
350,00 €
14.9.2023
14.9.2023
Dátum vystavenia 13.9.2023
Dátum splatnosti 27.9.2023
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AVA-stav Group s.r.o., Košice, 04012
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54024960
Prílohy –
Popis
PD-VODA,EL
