Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000565 – UNISTAV Group s.r.o.
1 000,00 €
14.9.2023
14.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ UNISTAV Group s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54155631
Prílohy –
Popis
PD-HZ-2.et
Faktúra
ID: 2023000566 – UNISTAV Group s.r.o.
1 500,00 €
14.9.2023
14.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ UNISTAV Group s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54155631
Prílohy –
Popis
PD-3DHRAD
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 230,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NGAL,s.r.o., Holiša, 98557
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46032541
Prílohy –
Popis
oprav.trak
Faktúra
ID: 2023000561 – KONDELA
710,51 €
11.9.2023
11.9.2023
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 11.9.2023
Suma s DPH 710,51 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KONDELA,s.r.o., prevádzka Lučenec, Tvrdošín, 02744
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36409154
Prílohy –
Popis
nábytok MŠ
Faktúra
ID: 2023000562 – Drugda-Med s.r.o
13,94 €
11.9.2023
11.9.2023
Dátum vystavenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 30.9.2023
Dátum platby 20.9.2023
Dátum evidencie 11.9.2023
Suma s DPH 13,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
posudky
Faktúra
ID: 2023000560 – FISTAR s.r.o.
306,00 €
8.9.2023
8.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 30.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 306,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FISTAR s.r.o., Brno, 61900
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 11836547
Prílohy –
Popis
regál-MŠ
Faktúra
ID: 2023000559 – PLYN SERVIS VRANA
2 180,00 €
7.9.2023
7.9.2023
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 24.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 7.9.2023
Suma s DPH 2 180,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLYN SERVIS VRANA, s.r.o, Peter VRANA, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46386734
Prílohy –
Popis
plyn.kotol
Faktúra
ID: 2023000531 – Stredoslovenská energetika
56,00 €
4.9.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 56,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-09/23
Faktúra
ID: 2023000532 – Stredoslovenská energetika
4,00 €
4.9.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 4,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-09/23
Faktúra
ID: 2023000533 – Stredoslovenská energetika
55,00 €
4.9.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 55,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-09/23
Faktúra
ID: 2023000534 – Stredoslovenská energetika
261,00 €
4.9.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 261,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-09/23
Faktúra
ID: 2023000555 – David Kašina-DK-Ren
21,00 €
4.9.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 4.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
renovácia
