Faktúry Archives - Stránka 209 z 480

Faktúra

ID: 2023000332 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

112,27 €

31.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby 14.6.2023

Dátum evidencie 31.5.2023

Suma s DPH 112,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.05/

Faktúra

ID: 2023000333 – Mepos s.r.o., Lučenec, 98401

7 427,80 €

31.5.2023

Dátum vystavenia 29.5.2023

Dátum splatnosti 22.6.2023

Dátum platby 14.6.2023

Dátum evidencie 31.5.2023

Suma s DPH 7 427,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

kom.odpad

Faktúra

ID: 2023000334 – O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101

69,36 €

31.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 22.6.2023

Dátum platby 14.6.2023

Dátum evidencie 31.5.2023

Suma s DPH 69,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101 - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-popl.

Faktúra

ID: 2023000335 – INTA s.r.o., Trenčín, 91101

81,60 €

31.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 22.6.2023

Dátum platby 14.6.2023

Dátum evidencie 31.5.2023

Suma s DPH 81,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o., Trenčín, 91101 - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

kuch.odp.5

Faktúra

ID: 2023000324 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104

310,86 €

30.5.2023

Dátum vystavenia 29.5.2023

Dátum splatnosti 28.6.2023

Dátum platby 14.6.2023

Dátum evidencie 30.5.2023

Suma s DPH 310,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104 - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

popl.SHARP

Faktúra

ID: 2023000325 – SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401

266,30 €

30.5.2023

Dátum vystavenia 30.5.2023

Dátum splatnosti 13.6.2023

Dátum platby 9.6.2023

Dátum evidencie 30.5.2023

Suma s DPH 266,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 43941257

Prílohy –

Popis

kanc.papie

Faktúra

ID: 2023000323 – EUROBYTEX, spol. s.r.o., Komárno, 94501

589,40 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 25.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby 25.5.2023

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 589,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EUROBYTEX, spol. s.r.o., Komárno, 94501 - IČO: 34137327

Prílohy –

Popis

zámok,žeto

Faktúra

ID: 2023000322 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

2,12 €

24.5.2023

Dátum vystavenia 22.5.2023

Dátum splatnosti 6.6.2023

Dátum platby 6.6.2023

Dátum evidencie 24.5.2023

Suma s DPH 2,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.služby

Faktúra

ID: 2023000316 – Webglobe,a.s., Bratislava, 82109

14,36 €

22.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 28.5.2023

Dátum platby 18.5.2023

Dátum evidencie 22.5.2023

Suma s DPH 14,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Webglobe,a.s., Bratislava, 82109 - IČO: 52486567

Prílohy –

Popis

webglobe

Faktúra

ID: 2023000317 – FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321

260,00 €

22.5.2023

Dátum vystavenia 18.5.2023

Dátum splatnosti 1.6.2023

Dátum platby 18.5.2023

Dátum evidencie 22.5.2023

Suma s DPH 260,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321 - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

menovky

Faktúra

ID: 2023000318 – ASC Applied Software Consultan, Bratislava, 81103

199,00 €

22.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 2.6.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 22.5.2023

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultan, Bratislava, 81103 - IČO: 31361161

Prílohy –

Popis

agendaMš

Faktúra

ID: 2023000319 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

85,80 €

22.5.2023

Dátum vystavenia 28.4.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 22.5.2023

Suma s DPH 85,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

rukavice p

Povinné zverejňovanie