Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000061 – Slovak Telekom
110,00 €
31.1.2023
31.1.2023
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.01/23
Faktúra
ID: 2023000062 – INTA s.r.o.
122,40 €
31.1.2023
31.1.2023
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 122,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odpad
Faktúra
ID: 2023000063 – O2 Slovakia
2,00 €
31.1.2023
31.1.2023
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-popl.
Faktúra
ID: 2023000064 – Mepos s.r.o.
5 769,64 €
31.1.2023
31.1.2023
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 19.2.2023
Dátum platby 15.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 5 769,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-1/23
Faktúra
ID: 2023000065 – RETRO LC s.r.o.
274,98 €
31.1.2023
31.1.2023
Dátum vystavenia 16.1.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 274,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45512205
Prílohy –
Popis
materiál
Faktúra
ID: 2023000049 – ORANGE SLOVENSKO
23,50 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 23,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000050 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000051 – ORANGE SLOVENSKO
93,01 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 93,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000052 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000053 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000054 – ORANGE SLOVENSKO
27,00 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 29.1.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby 13.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
popl.telef
Faktúra
ID: 2023000055 – Podnik služieb a výroby
48,00 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 3.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
demont výz
