Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000699 – ORANGE SLOVENSKO
0,41 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 0,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000700 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000701 – ORANGE SLOVENSKO
27,00 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000702 – DOXX-Str.líst.
2 569,20 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 6.12.2022
Dátum platby 2.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 2 569,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2022000691 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
28.11.2022
28.11.2022
Dátum vystavenia 25.11.2022
Dátum splatnosti 25.12.2022
Dátum platby 29.11.2022
Dátum evidencie 28.11.2022
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-11/2
Faktúra
ID: 2022000692 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
225,74 €
28.11.2022
28.11.2022
Dátum vystavenia 25.11.2022
Dátum splatnosti 25.12.2022
Dátum platby 29.11.2022
Dátum evidencie 28.11.2022
Suma s DPH 225,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-výtl
Faktúra
ID: 2022000693 – DOVÁĽ
487,63 €
28.11.2022
28.11.2022
Dátum vystavenia 22.11.2022
Dátum splatnosti 6.12.2022
Dátum platby 29.11.2022
Dátum evidencie 28.11.2022
Suma s DPH 487,63 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
Knihy-Dová
Faktúra
ID: 2022000694 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA
397,25 €
28.11.2022
28.11.2022
Dátum vystavenia 28.11.2022
Dátum splatnosti 5.12.2022
Dátum platby 29.11.2022
Dátum evidencie 28.11.2022
Suma s DPH 397,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA, Jana Baranová, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37892452
Prílohy –
Popis
vian.osvet
Dátum vystavenia 24.11.2022
Dátum splatnosti 1.12.2022
Dátum platby 29.11.2022
Dátum evidencie 25.11.2022
Suma s DPH 28,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RETEX, s.r.o., Ing.Ivan Šagát, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36835676
Prílohy –
Popis
RETEX-vyší
Faktúra
ID: 2022000690 – Peter Sekereš
75,00 €
25.11.2022
25.11.2022
Dátum vystavenia 22.11.2022
Dátum splatnosti 25.11.2022
Dátum platby 25.11.2022
Dátum evidencie 25.11.2022
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Sekereš, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47476630
Prílohy –
Popis
Sekereš-ro
Faktúra
ID: 2022000688 – Slovak Telekom
2,00 €
24.11.2022
24.11.2022
Dátum vystavenia 22.11.2022
Dátum splatnosti 7.12.2022
Dátum platby 7.12.2022
Dátum evidencie 24.11.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-11/2
Faktúra
ID: 2022000687 – STOREX
23,30 €
18.11.2022
18.11.2022
Dátum vystavenia 18.11.2022
Dátum splatnosti 2.12.2022
Dátum platby 16.11.2022
Dátum evidencie 18.11.2022
Suma s DPH 23,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ STOREX, Ing.Peter Mongel, Topoľčany, 95501
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 11743140
Prílohy –
Popis
trikolora
