Faktúry Archives - Stránka 231 z 522

Faktúra

ID: 2023000632 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

47,58 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 47,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2023000633 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

146,38 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 146,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2023000634 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

3,66 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 3,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VOELIA-DC

Faktúra

ID: 2023000635 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

193,94 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 193,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2023000636 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

43,03 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 43,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2023000637 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

44,90 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 44,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2023000638 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

285,42 €

19.10.2023

Dátum vystavenia 19.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 6.11.2023

Dátum evidencie 19.10.2023

Suma s DPH 285,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2023000626 – Alkoholtestery s.r.o., Kuchyňa, 90052

86,00 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 17.11.2023

Dátum platby 17.10.2023

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 86,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Alkoholtestery s.r.o., Kuchyňa, 90052 - IČO: 55586368

Prílohy –

Popis

náhr.náust

Faktúra

ID: 2023000627 – SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401

455,23 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 5.10.2023

Dátum splatnosti 12.10.2023

Dátum platby 10.10.2023

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 455,23 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 43941257

Prílohy –

Popis

kanc.potre

Faktúra

ID: 2023000628 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

240,00 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 13.10.2023

Dátum splatnosti 27.10.2023

Dátum platby 25.10.2023

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

pr.stravMŠ

Faktúra

ID: 2023000629 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

50,40 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 13.10.2023

Dátum splatnosti 27.10.2023

Dátum platby 25.10.2023

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 50,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

str.MŠ-09/

Faktúra

ID: 2023000630 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

60,00 €

18.10.2023

Dátum vystavenia 13.10.2023

Dátum splatnosti 27.10.2023

Dátum platby 26.10.2023

Dátum evidencie 18.10.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-SF-09/3

Povinné zverejňovanie